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部门决算

全南县人民医院2017年部门决算公开
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-09-13 17:07:57 

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

   六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的国家二级甲等综合医院、国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定医院,是赣南医学院、赣州卫生学校教学医院。医院主要职能: 医疗、康复、预防保健;120急救和各类突发事件的抢救;接收基层医疗机构的转诊和卫生技术人员的培训等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2017年年末编制人数165人,其中事业编制165人;年末实有人数403人,其中在职人员403人,退休人员81人,退休人员工资由社保局发放。


第二部分  2017年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计13,781.95万元,其中上年结转和结余35万元,较上年减少93.5%;本年收入合计13,746.95万元,较上年增长16.24%,主要原因是:一是2017年11月份搬迁新医院后,技术水平提高,就医环境改善,门诊住院人次的增加,使得业务收入有较好的增长。二是财政拨款划入新医院项目建设资金4501.44万元,人员经费978.68万元,其他补助119.5万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5,599.62万元,占40.73%;事业收入8,086.48万元,占58.82%;其他收入60.85万元,占0.44%。  


二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计13,781.95万元,其中本年支出合计13,472.14万元,较上年增长19.36%,主要原因是:一是搬迁新医院后,大量招聘医务人员,人员经费支出增加;二是医疗成本的增加;三是建设新医院项目支出的增加。

年末结转和结余274.8万元,较上年减少49%,其中业务结余204.35万元,财政拨款人员培训计划结余70.45万元。

本年支出的具体构成为:基本支出8,961.15万元,占66.52%;项目支出4,510.99万元,占33.48%。  


三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,059.14万元,决算数为5,529.17万元(含新医院项目建设支出4510.99万元,建设资金财政直接支付,由上级主管部门核算,本单位未对基建项目独立建账),完成年初预算的522.04%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为105.45万元,预决算差额105.45万元。预决算差异的主要原因是:一是上年财政拨入35万元远程医疗会诊在17年老医院由于条件有限,无法开展,搬迁新医院后,该项工作已经开展;二是县财政局根据全府办抄字[2017]466号文件拨重点学科建设外聘专家人才培养费80万元,结余70.45万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1059.1万元,决算数为1018.17万元,完成年初预算的96%;社会保障和就业支出年初预算数为6.14万元,决算数为12万元,完成年初预算的195.55%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1,053.01万元,决算数为5,517.17万元(含新医院项目建设资金4510.99万元),完成年初预算的523.94%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出918.74万元,较上年增长8.1%,主要原因是:搬迁新医院后,大量招聘医务人员,人员经费支出增加;商品和服务支出12.26万元,较上年下降95.58%,主要原因是:费用归入口径不一致,因此造成了差异。对个人和家庭补助支出87.18万元,较上年下降59.73%,主要原因是:2016年退休人员退休费由单位支出,2017年退休人员退休费由社保局发放。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.23万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为12.26万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的80.52%,决算数较上年增长5.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为12.58万元,决算数为9.88万元,完成预算的78.49%,决算数较上年下降0.82%。主要原因是:严格执行“三单”制度,控制接待标准。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为2.65万元,决算数为2.39万元,完成预算的90.19%,决算数较上年增长41.16%。主要原因是:我院今年整体搬迁及二甲评审需要,多次去周边县市学习考察,故运行维护费增长较多。


五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出12.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少265.26万元;下降95.56%。主要原因是:费用归入口径不一致,因此造成了差异。


六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2,070.37万元,其中:政府采购货物支出1,934.22万元、政府采购服务支出136.14万元。授予中小企业合同金额 57.28万元,占政府采购支出总额的 2.76 %,其中:授予小微企业合同金额1999.73 万元,占政府采购支出总额的 96.6 %。


七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆,单价100万元以上专用设备8台。


八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度部门整体支出开展绩效自评,无项目支出故未开展绩效自评。自评项目 1个,共涉及资金 1098.17万元,自评覆盖率达到 100 %。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1098.17 万元。从评价情况来看,我院基本按照绩效要求进行工作,争取在以后的工作中更进一步。

根据年初设定的绩效目标,自评得分为89.2分。发现的主要问题及原因:一是在深化内部管理,促进改革创新方面,观念还没有完全转变。二是增收节支的空间还有待进一步挖掘。三是各部门的工作执行力还有待提高。这些问题都需要我们引起重视,需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。


第三部分  2017年部门决算表

全南县人民医院决算表


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。