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财政报告

关于全南县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-03-05 16:59:55 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会书面报告全南县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)2017年财政预算收支执行情况

1.公共财政预算收支执行情况

全县财政总收入95452万元,占年初计划101.5%,比上年增收5405万元,增长6%。其中:国税征收45014万元,比上年增长64.2%;地税征收25220万元,比上年下降19.9%;财政征收25218万元,比上年下降19%。

公共财政预算收入64507万元,比上年减收3627万元,下降5.3%,考虑营改增收入分成体制调整因素,同口径增长0.6%。公共财政预算收入主要项目完成情况是:税收收入39289万元,占年初计划数的96.3%;非税收入完成25218万元,占年初计划数的112.4%。

全县公共财政预算支出240872万元,比上年增支45072万元,增长23%。主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出32753万元,比上年增长12.4%;

国防支出48万元,比上年下降36.8%;

公共安全支出11724万元,比上年增长3.8%;

教育支出38211万元, 比上年增长14.6%;

科学技术支出4541万元,比上年增长12.8%;

文化体育与传媒支出1595万元, 比上年增长37.9%;

社会保障和就业支出36675万元,比上年增长3.8%;

医疗卫生与计划生育支出26179万元,比上年增长8.4%;

节能环保支出7199万元,比上年增长111.7%;

城乡社区事务支出32124万元,比上年增长194.1%;

农林水事务支出31707万元(其中:扶贫支出15185万元,增长1.83倍),比上年增长27.8%;

交通运输支出2391万元,比上年增长3.8%;

资源勘探电力信息等事务支出1303万元,比上年下降31.5%;

商业服务业等事务支出148万元,比上年下降23.7%;

金融监管等事务支出108万元,比上年增长30.1%;

国土海洋气象等事务支出1778万元,比上年增长226.2%;

住房保障支出10821万元,比上年下降6%;

粮油物资储备事务支出166万元, 比上年下降55%;

债务付息支出1301万元,比上年增长86.4%;

其他支出100万元,比上年下降81.9%。

2.政府性基金预算收支执行情况

基金收入58423万元,同比增收35157万元,增长151.1%。其中:

(1)国有土地收益基金收入4382万元,增长2倍。

(2)农业土地开发资金收入157万元,增长6.85倍。

(3)国有土地使用权出让金收入53563万元,增长1.46倍。

(4)彩票公益金收入净增158万元。

基金支出52030万元,同比增支21669万元,增长71.4%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出65万元,同比下降60.1%。

(2)城乡社区事务支出50742万元,同比增长70.5%。

(3)新型墙体材料专项基金安排的支出7万元,下降91.6%。

(4)彩票公益金安排的支出1015万元,增长2.45倍。

(5)债务付息及发行费支出198万元,增长5.39倍。

3.社会保障预算收支执行情况

社会保险基金收入54718万元,同比减收2968万元,下降5.2%。其中:

(1)保险费收入33445万元,同比下降0.5%。

(2)利息收入1166万元,同比增长5%。

(3)财政补贴收入18545万元,同比增长0.03%。

(4)转移收入684万元,同比下降80.1%。

(5)其他收入34万元,同比增长29.8%。

(6)上级补助收入844万元,同比下降35.6%。

社会保险基金支出53442万元,同比增支11009万元,增长25.9%。其中:

(1)社会保险待遇支出50944万元,同比增长25.5%。

(2)转移支出136万元,同比增长36.7%。

(3)上解上级支出1692万元,同比