当前位置:首页 > 政务 > 信息公开目录 > 财政报告 > 正文

财政报告

全南县2018年3月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-04-26 17:57:00 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成7120万元,同比减收7987万元,下降52.9%。其中:上划中央“四税”收入2108万元,同比减收91万元,下降4.1%;上划中央所得税284万元,同比减收1625万元,下降85.1%;公共财政预算收入4477万元,同比减收6047万元,下降57.4%。

当月全县公共财政预算支出完成38454万元,同比增支4617万元,增长13.6%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

累计完成财政总收入30315万元,同比增收4179万元,增长16%。其中完成税收收入28450万元,同比增收10865万元,增长61.8%,税收收入占总收入的比重为93.8%,比上年同期增加了26.6个百分点。

分部门看:国税部门征收21692万元,同比增收10724万元,增长97.8%;地税系统征收6758万元,同比增收141万元,增长2.1%;财政系统征收1865万元,同比减收6686万元,下降78.2%。

分级次看:完成公共财政预算收入16946万元,同比减收581万元,下降3.3%;完成中央级财政收入12104万元,同比增收4356万元,增长56.2%,其中:上划中央“四税”收入10472万元,同比增收5310万元,增长102.9%;上划中央所得税1632万元,同比减收954万元,下降36.9%;完成省级财政收入1264万元,同比增收403万元,增长46.8%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入15081万元,同比增长6105万元,增长68%。其中:

①增值税7451万元,同比增长96.2%;

②改征增值税1950万元,同比增长131.6%;

③营业税净增8万元;

企业所得税32%部分395万元,同比下降64.8%;

个人所得税32%部分475万元,同比增长85.6%;

⑥五种小税1348万元,同比下降16.1%;

⑦城建税1245万元, 同比增长173%;

⑧车船税285万元,同比增长235.3%;

⑨耕地占用税1205万元,同比增长190.4%;

⑩契税719万元,同比增长82%

(2)非税收入1865万元,同比减收6686万元,下降78.2%。

①罚没收入、行政性收费收入536万元,同比增收478万元,增长824.1%。其中:罚没收入250万元,同比增长16.8倍;行政性收费收入286万元,同比增长5.5倍。

②专项收入798万元,同比增收501万元,增长168.7%。其中:教育附加收入775万元,同比增长165.4%。

累计完成全县公共财政预算支出87587万元, 同比增支17817万元,增长25.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出9135万元,同比增支4021万元,增长78.6%。

(2)公共安全支出4195万元,同比增支406万元,增长10.7%。

(3)教育支出13482万元,同比增支4406万元,增长48.5%。其中:普通教育支出6783万元,同比下降18.5%。

(4)科学技术支出153万元,同比增支85万元,增长125%。

(5)文化体育与传媒支出416万元,同比减支40万元,下降8.8%。

(6)社会保障和就业支出22285万元,同比增支1330万元,增长6.3%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出11184万元,同比增长6.6%;行政事业离退休支出2519万元,同比下降18.1%;自然灾害救助170万元,同比下降25.8%。

(7)医疗卫生与计划生育支出15197万元,减支494万元,下降3.2%。

(8)节能环保支出512万元,同比减支233万元,下降31.3%。

(9)城乡社区支出5846万元,同比增支2371万元,增长68.2%。

(10)农林水支出7980万元,同比增支2188万元,增长37.8%。其中:农业支出658万元,同比增长26.1%;林业支出704万元,同比下降51.2%;水利支出720万元,同比下降68.5%;扶贫支出3899万元,同比增长634.3%;农业综合开发和农业综合改革支出1685万元,同比增长350.5%。

(11)交通运输支出289万元,同比增支102万元,增长54.5%。

(12)资源勘探信息等支出2399万元,同比增支1848万元,增长335.4%。

(13)商业服务业等支出203万元,同比增支165万元,增长434.2%。

(14)金融支出31万元,同比增支15万元,增长93.7%。

(15)国土海洋气象等228万元,同比增支48万元,增长26.7%。

(16)住房保障支出105万元,同比减支2366万元,下降95.8%。

(17)粮油物资储备支出81万元,同比增支45万元,增长125%。

(18)其他支出5050万元,同比增支4985万元,增长76.7倍。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至4月,累计完成政府性基金收入4335万元。其中:

(1)国有土地使用权出让金收入4268万元。其中:土地出让价款收入4433万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元;

(2)污水处理费收入净增42万元;

(3)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至4月,累计完成政府性基金支出29035万元,同比增支19806万元,增长214.6%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出29018万元,同比增支19841万元,增长216.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出29018万元,增长272%;

(2)彩票公益金安排的支出17万元,同比减支18万元,下降51.4%

二、财政收支运行情况

1.一次性税收收入过大。从收入项目上来看,一季度实现总部经济税收10762万元,占税收收入的比重达到37.8%,成为税收收入的主要增长点,一次性税收收入过大,不具备可持续性。

2.主体行业仍然困难。一季度,全县工业企业所得税同比减收2275万元,下降64.8%。从1-3月重点税源企业情况来看,三大支柱产业:钨砂、稀(瓷)土和萤石行业共实现税收2258万元,占财政总收入的比重仅为7.4%;第二产业实现收入12786万元,占税收收入的比重为44.9%,同比下降10.1个百分点,集中反映了我县工业企业效益不佳的状况。

3.发展后劲不足。一是工业经济整体实力不强、质量不高、规模效应不明显,对税收与财政的贡献度偏低。二是产业链条不完整。从全县工业企业发展情况来看,生产加工产品多为下游企业提供配套,没有形成从原料-加工-销售一体化的产业链条,且上下游企业相对独立,导致企业发展易受市场冲击,企业成本控制难度较大。三是科技创新力度不大。虽然全县稀土、萤石、钨砂资源优势明显,但就相关产品研发和延伸发展不足,全县无一家研发中心,没有带动引领优势产业扩充发展,大多仍只停留在深加工环节,经济效益低。

4、民生支出保障有力。1-3月累计支出达87587万元,同比增支17817万元,增长25.5%。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出66777万元,同比增支2836万元,增长12.86%,占公共财政预算支出比重达76.2%。与GDP相关的八项支出70805万元,同比增支11892万元,增长20.2%。

三、下一步工作建议

1.进一步加大企业扶持力度。千方百计帮助企业特别是重点税源工业企业克服困难,在融资、用工、原材料供应、市场开拓等方面,有针对性地为企业提供更多有效的帮助,切实帮助企业解决问题。对目前在建的企业,督促、协助其加快建设进度,早日投产,涵养税源。

2.进一步加大项目建设力度。一方面跟进中央、省投资政策,包装、筛选储备好项目,积极向上争取项目资金,以项目带动发展。另一方面加快重点项目建设,积极推进融资平台实体化转型改革,落实好发展资金,保障好项目资金需求,以项目投入拉动经济发展,促进财政增收。

3.进一步加大培植财源力度。认真分析和挖掘各类新兴财源的税收潜力,积极培育新的财政收入增长点。一是加大招商引资力度,抓好东南沿海产业梯度机遇,重点推进工业园标准厂房建设,加快“三南”园区一体化全南产业园基础设施建设,大力推进以商招商,固本强源。二是认真落实好“放、管、服”等一系列政策,清费减税,发挥好“过桥”资金,五个“信贷通”等扶助企业发展的资金效应,促进瑞隆科技、晶环科技等成长型企业长足发展,延伸产业链条。

4.进一步强化收入征管。切实加强稀土、钨矿、萤石和房地产等重点行业税收的源头控管力度,以重点税种、重点企业的税收监控和欠税清理为突破口,强化税收征管,杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”,确保各项税收应收尽收,尽可能弥补政策性、生产性减收。

5.进一步加强调度。紧紧围绕县委、县政府确定的收入目标任务,把责任压实到部门,坚持财税三家定期报告制度,及时协调解决收入组织过程中遇到的困难和问题,确保各项收入按时结算及时入库。