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财政报告

全南县2018年4月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-07-05 17:44:37 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9807万元,同比增收1519万元,增长18.3%。其中:上划中央“四税”收入2295万元,同比增收1304万元,增长131.6%;上划中央所得税583万元,同比增收82万元,增长16.4%;公共财政预算收入6620万元,同比减收11万元,下降0.2%。

当月全县公共财政预算支出完成8000万元,同比增支3175万元,增长65.8%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至4月,累计完成财政总收入40120万元,同比增收5697万元,增长16.6%。其中完成税收收入35579万元,同比增收13283万元,增长59.6%,税收收入占总收入的比重为88.7%,比上年同期增长了23.9个百分点。

分部门看:国税部门征收26473万元,同比增收13029万元,增长96.9%;地税系统征收9106万元,同比增收254万元,增长2.9%;财政系统征收4541万元,同比减收7586万元,下降62.6%。

分级次看:完成公共财政预算收入23566万元,同比减收592万元,下降2.5%;完成中央级财政收入14981万元,同比增收5743万元,增长62.2%,其中:上划中央“四税”收入12767万元,同比增收6615万元,增长107.5%;上划中央所得税2214万元,同比减收872万元,下降28.3%;完成省级财政收入1573万元,同比增收547万元,增长53.3%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入19025万元,同比增长6994万元,增长58.1%。其中:

①增值税8936万元,同比增长102.5%;

②改征增值税2529万元,同比增长126.6%;

③营业税8万元,同比增长700%;

企业所得税32%部分613万元,同比下降53.8%;

个人所得税32%部分568万元,同比增长77.5%;

⑥五种小税2021万元,同比下降32.5%;

⑦城建税1512万元, 同比增长162.5%;

⑧车船税433万元,同比增长194.6%;

⑨环境保护税净增11万元;

⑩耕地占用税1205万元,同比增长132.2%;

11契税1189万元,同比增长91.5%

(2)非税收入4541万元,同比减收7586万元,下降62.6%。

①罚没收入、行政性收费收入3043万元,同比增收1820万元,增长148.8%。其中:罚没收入1403万元,同比增长397.5%;行政性收费收入1640万元,同比增长74.3%。

②专项收入967万元,同比增收593万元,增长158.6%。其中:教育附加收入944万元,同比增长157.2%;残疾人就业保障金收入21万元,同比增长9.5倍。

2、财政支出

截至4月,累计完成全县公共财政预算支出95587万元, 同比增支20992万元,增长28.1%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出11425万元,同比增支5504万元,增长93%。

(2)公共安全支出4656万元,同比增支639万元,增长15.9%

(3)教育支出15404万元,同比增支5205万元,增长51%。其中:普通教育支出6783万元,同比下降27.4%

(4)科学技术支出345万元,同比增支253万元,增长275%

(5)文化体育与传媒支出464万元,同比减支43万元,下降8.5%

(6)社会保障和就业支出24430万元,同比增支3024万元,增长14.1%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出12421万元,同比增长17.8%;行政事业离退休支出3254万元,同比增长0.3%;自然灾害救助174万元,同比下降24%

(7)医疗卫生与计划生育支出16014万元,增支126万元,增长0.8%。

(8)节能环保支出645万元,同比减支224万元,下降25.8%。

(9)城乡社区支出7960万元,同比增支4313万元,增长118.3%

(10)农林水支出8644万元,同比增支1452万元,增长20.2%。其中:农业支出756万元,同比下降23.4%;林业支出799万元,同比下降61.4%;水利支出742万元,同比下降68.6%;扶贫支出4344万元,同比增长711.9%;农业综合开发和农业综合改革支出1689万元,同比增长225.4%。

(11)交通运输支出315万元,同比增支102万元,增长47.9%。

(12)资源勘探信息等支出2424万元,同比增支1786万元,增长279.9%

(13)商业服务业等支出212万元,同比增支158万元,增长292.6%

(14)金融支出35万元,同比增支8万元,增长29.6%

(15)国土海洋气象等264万元,同比增支24万元,增长10%

(16)住房保障支出129万元,同比减支2342万元,下降94.8%

(17)粮油物资储备支出90万元,同比增支46万元,增长104.6%

(18)债务付息支出2080万元,同比增支1023万元,增长96.8%。

(19)其他支出51万元,同比减支14万元,下降21.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至4月,累计完成政府性基金收入9335万元。其中:

(1)国有土地使用权出让金收入9268万元。其中:土地出让价款收入9433万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元;

(2)污水处理费收入净增42万元;

(3)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至4月,累计完成政府性基金支出39594万元,同比增支30150万元,增长319.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出39577万元,同比增支30400万元,增长331.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出39572万元,增长407.3%

(2)彩票公益金安排的支出17万元,同比减支49万元,下降74.2%

二、财政收支运行情况

1.收入增幅收,趋平稳进入3月份以来,收入总量明显回落,3月收入较上月环比下降44.6%,至4月份保持在9800万元,趋势平稳。主要原因:一是受增值税免抵指标调控的影响,1-46080万元增值税未调整入库;二是去年同期入库了历年非即期企业所得税1800万元;三是矿产品业价格回落,其中:钨精矿下降了20%,稀土氧化物下降了26.7%。与此相对应,重点行业入库出现下降,仅实现税收3510万元,同比减收1281万元,下降26.7%

2.收入质量提高,可持续性今年以来,我县税收收入占财政总收入的比重一保持在88%以上。但从税收收入的构成来看,商贸贸易实现税收达1亿元,物流及其他服务业税收达6100万元,占税收总量的45.3%,源于工业的税收仅为9694万元,占税收总量的27.2%。工业税收是整个经济发展的“晴雨表”,从1-3月工业用电量来看,同比下降32.1%,集中反映了我县工业发展不足,实现税收可持续性不足的问题。

3.财政支出平稳增长,民生支出保障有力1-4月累计支出达95587万元,同比增支20992万元,增长28.1%。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出74916万元,同比增支12094万元,增长19.2%,占公共财政预算支出比重达78.4%。与GDP相关的八项支出80879万元,同比增支18840万元,增长30.4%