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财政报告

全南县2018年5月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-07-05 17:50:08 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9828万元,同比增收2850万元,增长40.8%。其中:上划中央“四税”收入3297万元,同比增收1500万元,增长83.5%;上划中央所得税2090万元,同比增收1462万元,增长232.8%;公共财政预算收入6132万元,同比增收1151万元,增长23.1%。

当月全县公共财政预算支出完成6452万元,同比减支5172万元,下降44.5%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至5月,累计完成财政总收入49949万元,同比增收8547万元,增长20.6%。其中完成税收收入43152万元,同比增收16644万元,增长62.8%,税收收入占总收入的比重为86.4%,比上年同期增长了22.4个百分点。

分部门看:国税部门征收29311万元,同比增收13057万元,增长80.3%;地税系统征收13841万元,同比增收3587万元,增长35%;财政系统征收6797万元,同比减收8097万元,下降54.4%。

分级次看:完成公共财政预算收入29698万元,同比增收559万元,增长1.9%;完成中央级财政收入18279万元,同比增收7243万元,增长65.6%,其中:上划中央“四税”收入13974万元,同比增收6653万元,增长90.9%;上划中央所得税4305万元,同比增收590万元,增长15.9%;完成省级财政收入1972万元,同比增收746万元,增长60.8%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入22901万元,同比增长8656万元,增长60.8%。其中:

①增值税9783万元,同比增长86.3%;

②改征增值税2765万元,同比增长108%;

③营业税7万元,同比增长600%;

企业所得税32%部分1634万元,同比增长2.9%;

个人所得税32%部分662万元,同比增长68.5%;

⑥五种小税2518万元,同比下降29.7%;

⑦城建税1691万元, 同比增长137.2%;

⑧车船税568万元,同比增长164.2%;

⑨环境保护税净增11万元;

⑩耕地占用税1957万元,同比增长277.1%;

11契税1305万元,同比增长100.1%

(2)非税收入6797万元,同比减收8097万元,下降54.4%。

①罚没收入、行政性收费收入3055万元,同比增收1794万元,增长142.3%。其中:罚没收入1403万元,同比增长375.6%;行政性收费收入1652万元,同比增长71%。

②专项收入1081万元,同比增收621万元,增长135%。其中:教育附加收入1058万元,同比增长133.5%;残疾人就业保障金收入21万元,同比增长9.5倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入2143万元,同比减收10905万元,下降83.6%。

④政府住房基金收入净增518万元

2、财政支出

截至5月,累计完成全县公共财政预算支出102039万元, 同比增支15820万元,增长18.4%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出12247万元,同比增支4894万元,增长66.6%。

(2)公共安全支出5046万元,同比增支5万元,增长0.1%

(3)教育支出17445万元,同比增支4816万元,增长38.1%。其中:普通教育支出6783万元,同比下降39.5%

(4)科学技术支出377万元,同比增支273万元,增长262.5%

(5)文化体育与传媒支出516万元,同比减支60万元,下降10.4%

(6)社会保障和就业支出24679万元,同比增支2913万元,增长13.4%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出12464万元,同比增长18%;行政事业离退休支出3338万元,同比增长1%;自然灾害救助174万元,同比下降24%

(7)医疗卫生与计划生育支出16205万元,增支2482万元,增长18.1%。

(8)节能环保支出662万元,同比减支570万元,下降46.3%

(9)城乡社区支出8134万元,同比增支4324万元,增长113.5%

(10)农林水支出10832万元,同比减支2939万元,下降21.3%。其中:农业支出1273万元,同比下降68.6%;林业支出1253万元,同比下降43.6%;水利支出798万元,同比下降64.4%;扶贫支出4688万元,同比增长61.5%;农业综合开发和农业综合改革支出2506万元,同比增长53.8%

(11)交通运输支出390万元,同比增支37万元,增长10.5%

(12)资源勘探信息等支出2512万元,同比增支1047万元,增长71.5%

(13)商业服务业等支出230万元,同比增支163万元,增长243.3%

(14)金融支出43万元,同比减支7万元,下降14%。

(15)国土海洋气象等350万元,同比增支22万元,增长6.7%

(16)住房保障支出138万元,同比减支2414万元,下降94.6%

(17)粮油物资储备支出102万元,同比增支8万元,增长8.5%

(18)债务付息支出2080万元,同比增支1023万元,增长96.8%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至5月,累计完成政府性基金收入11335万元。其中:

(1)国有土地使用权出让金收入11268万元。其中:土地出让价款收入11433万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元;

(2)污水处理费收入净增42万元;

(3)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至5月,累计完成政府性基金支出39745万元,同比增支30204万元,增长316.6%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出39717万元,同比增支30487万元,增长330.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出39712万元,增长405.7%

(2)彩票公益金安排的支出28万元,同比减支82万元,下降74.5%

二、财政收支运行情况

1.财政收入量质并进。

今年以来,全县财政收入连续5个月保持了“两位数”的增长。截至5月底,财政总收入同比增长20.6%,税收收入占财政总收入的比重达86.4%,比上年提高了22.4个百分点

2.三产税收增长较快

1至5月共入库税收43152万元,同比增收16644万元,增长62.8%。从分产业情况来看,1-4月第二产业实现税收14685万元,同比增收2661万元,增长22.1%;第三产业实现税收20835万元,同比增收10618万元,增长103.9%。税收收入三产比重由上年同期的0.3:53.9:45.8调整为0.2:41.3:58.5,第三产业成为税收增长的主要动力。二产税收占比减少的原因是:一方面因去年同期免抵调库1027万元,而今年因指标原因没有该项税额,至5月底累计应调未调税额6500万元左右;另一方面因省统一调度并控制国税收入增长过快,部分税收顺延结转。

3.重点支出保障有力。

1-5月全县支出达102039万元,同比增支15820万元,增长18.3%。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出80060万元,同比增支7737万元,增长12.7%,占公共财政预算支出比重达78.4%。与GDP相关的八项支出84795万元,同比增支19137万元,增长29.1%。