当前位置:首页 > 政务 > 信息公开目录 > 财政报告 > 正文

财政报告

全南县2018年6月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-11-22 16:36:53 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成11589万元,同比减收1329万元,下降10.3%。其中:上划中央“四税”收入1903万元,同比增收36万元,增长1.9%;上划中央所得税1152万元,同比减收55万元,下降4.6%;公共财政预算收入8190万元,同比减收1305万元,下降13.7%。

当月全县公共财政预算支出完成64146万元,同比增支235万元,增长0.4%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至6月,累计完成财政总收入61537万元,同比增收7217万元,增长13.3%。其中完成税收收入49719万元,同比增收15130万元,增长43.7%,税收收入占总收入的比重为80.8%,比上年同期增长了17.1个百分点。

分部门看:国税部门征收34378万元,同比增收13078万元,增长61.4%;地税系统征收15341万元,同比增收2052万元,增长15.4%;财政系统征收11818万元,同比减收7913万元,下降40.1%。

分级次看:完成公共财政预算收入37888万元,同比减收746万元,下降1.9%;完成中央级财政收入21333万元,同比增收7223万元,增长51.2%,其中:上划中央“四税”收入15877万元,同比增收6689万元,增长72.8%;上划中央所得税5456万元,同比增收534万元,增长10.9%;完成省级财政收入2316万元,同比增收741万元,增长47%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入26070万元,同比增长7167万元,增长37.9%。其中:

①增值税11123万元,同比增长67.7%;

②改征增值税3136万元,同比增长92.8%;

③营业税7万元,同比增长600%;

④企业所得税32%部分2142万元,同比增长0.5%;

⑤个人所得税32%部分768万元,同比增长55.5%;

⑥五种小税2742万元,同比下降32.4%;

⑦城建税1841万元, 同比增长104.8%;

⑧车船税722万元,同比增长147.3%;

⑨环境保护税净增11万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长324.3%;

11契税1376万元,同比下降38.8%。

(2)非税收入11818万元,同比减收7913万元,下降40.1%。

①罚没收入、行政性收费收入5410万元,同比增收3782万元,增长232.3%。其中:罚没收入1592万元,同比增长155.6%;行政性收费收入3818万元,同比增长279.5%。

②专项收入1179万元,同比增收599万元,增长103.3%。其中:教育附加收入1156万元,同比增长103.5%;残疾人就业保障金收入21万元,同比增长9.5倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入4551万元,同比减收8515万元,下降66.2%。

④政府住房基金收入净增518万元。

2、财政支出

截至6月,累计完成全县公共财政预算支出166185万元, 同比增支16055万元,增长10.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出25524万元,同比减支15万元,下降0.06%。

(2)公共安全支出5785万元,同比减支325万元,下降5.3%。

(3)教育支出35392万元,同比增支4526万元,增长14.7%。其中:普通教育支出25114万元,同比增长3%。

(4)科学技术支出3403万元,同比增支1387万元,增长68.8%。

(5)文化体育与传媒支出590万元,同比减支64万元,下降9.8%。

(6)社会保障和就业支出30741万元,同比增支3583万元,增长13.2%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出13036万元,同比增长22.9%;行政事业离退休支出3432万元,同比下降25.6%;自然灾害救助189万元,同比下降17.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出27086万元,增支7313万元,增长37%。

(8)节能环保支出4176万元,同比增支415万元,增长11%。

(9)城乡社区支出17605万元,同比增支3773万元,增长27.3%。

(10)农林水支出11660万元,同比减支2211万元,下降15.9%。其中:农业支出1445万元,同比下降64.6%;林业支出1810万元,同比下降19.3%;水利支出826万元,同比下降63.6%;扶贫支出4702万元,同比增长62%;农业综合开发和农业综合改革支出2563万元,同比增长55.3%。

(11)交通运输支出425万元,同比增支68万元,增长19%。

(12)资源勘探信息等支出1552万元,同比增支57万元,增长3.8%。

(13)商业服务业等支出260万元,同比增支179万元,增长221%。

(14)金融支出51万元,同比减支10万元,下降16.4%。

(15)国土海洋气象等411万元,同比增支35万元,增长9.3%。

(16)住房保障支出140万元,同比减支2412万元,下降94.5%。

(17)粮油物资储备支出253万元,同比增支147万元,增长138.7%。

(18)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至6月,累计完成政府性基金收入11335万元。其中:

(1)国有土地使用权出让金收入11268万元。其中:土地出让价款收入11433万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元;

(2)污水处理费收入净增42万元;

(3)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至6月,累计完成政府性基金支出46770万元,同比增支37229万元,增长390.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出46742万元,同比增支37512万元,增长406.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出45938万元,增长485%;

(2)彩票公益金安排的支出28万元,同比减支82万元,下降74.5%

二、财政收支运行分析

1.收入稳步增长,超进度完成“双过半”。

进入2018年以来,全县财政收入连续6个月保持了“两位数”的增长,其中:1、2月单月收入增速翻番,分别达到107%和110.3%,创近五年新高。1-6月,完成财政总收入6.15亿元,占年初预算的60.3%,超序时进度10.3个百分点,高于全市各县(市)平均进度3.8个百分点;完成公共财政预算收入3.79亿元,占年初预算的59.1%,超序时进度9.1个百分点,高于全市各县(市)平均进度5.4个百分点,完成了时间过半任务过半。

2.收入质量提高,税收增速逐步放缓

上半年,完成税收收入4.97亿元,税收收入占财政总收入的比重为80.8%,与上年同期相比增加了17.1个百分点,收入质量大幅提升。但从逐月的税收收入入库情况来看,税收收入增幅从1月增长178.7%降至一季度增长61.8%,再降至二季度增长43.7%,增速逐步放缓。

3.支出进度加快,重点支出保障有力。

1-6月,累计公共财政支出完成16.62亿元,增长10.7%。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出13.2亿元,增长14.5%,占公共财政预算支出比重达79.5%。与GDP相关的八项支出14.97亿元,增长16%。

三、当年预算执行中存在的问题

1.一次性收入占比过大,结构单一化。上半年,全县财政收入虽然保持了较快的增长,但从收入来源来看,一次性税收达到2.17亿元,占财政总收入的比重过35.3%。从重点税源来看,剔除一次性税收,矿业、房地产业仍然是我县税收的主要税源,占税收收入34.3%,结构单一化的格局并没有完全改变。

2.主导行业仍然低迷,增收后劲弱。

1-6月,全县工业税收实现2.35亿元,占比与去年同期相比下降了4.4个百分点。主导行业中,除钨砂行业实现小幅增长(7%)外,稀土、莹石行业、房地产、水电行业均不程度出现下降。全县30家税收超百万以上工业企业有10家出现负增长,减收面达33.3%。从新增税源点来看,工业企业仅限于全南家宝科技有限公司、全南县全吉合金钢模具厂等几家企业且增量不多,税源的支撑点大多为商贸企业,影响后续财政经济的稳健运行。

3.可用财力增收困难,平衡压力大。从收入来看,剔除招商企业奖扶资金外,上半年实际仅完成公共财政收入2.97亿元,仅占年初预算的46.3%。从支出来看,“六大攻坚战”重点项目的快速推进,加上国家逐步加大融资平台的控管,基本上关掉了地方政府融资的闸门。为确保重点支出,基金预算收支倒挂3.3亿元,后续财政资金筹措压力加大。

四、下半年工作建议

1.强化税收征管。开展税源调查,对年纳税50万元以上的企业进行生产经营和税源情况调查,增强组织收入的前瞻性;加大重点项目税收征管,健全税收台账,实施动态管理,避免出现税收征管中的盲点,杜绝出现在异地缴纳税收的情况;推进社会综合治税,完善代征代扣协调互动机制,确保税收不流失;加强日常税收稽查,强化重点税源企业纳税评估,堵塞税收漏洞,切实做到应收尽收。

2.强化财源培植。认真分析和挖掘各类新兴财源的税收潜力,积极培育新的财政收入增长点。一是加大招商引资力度,抓好长三角产业转移机遇,重点推进工业园标准厂房建设,大力推进以商招商,固本强源。二是认真落实好“放、管、服”等一系列政策,清费减税,发挥好“过桥”资金,五个“信贷通”等扶助企业发展的资金效应,促进瑞隆科技、晶环科技等企业长足发展,延伸产业链条。

3.强化资金筹措。科学整合项目资金,重点整合扶贫涉农资金、教育和医疗基础设施、医疗卫生、环境保护等项目资金,支持易地扶贫搬迁、农田水利设施、高标准农田、农村环境整治、土地治理等农村基础项目和社会公益项目。大力推广政府和社会资本合作,健全PPP项目储备库,加强政府引导,在公共服务、环境生态保护、基础设施等领域,推广PPP模式,引入社会资本,增强公共产品供给能力。设立产业引导基金,对预期有收入的项目,通过规范的市场化运作,按照利益共享、风险共担的原则,引导社会资本或金融资金向旅游、污水处理厂建设等基础设施领域投入。