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财政报告

全南县2018年8月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-11-22 16:37:58 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成2869 万元,同比增收179万元,增长6.7%。其中:上划中央“四税”收入681万元,同比减收247万元,下降26.6%;上划中央所得税379万元,同比增收246万元,增长185%;公共财政预算收入1692万元,同比增收174万元,增长11.5%。

当月全县公共财政预算支出完成1905万元,同比减支4049万元,下降68%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至8月,累计完成财政总收入69818万元,同比增收7862万元,增长12.7%。其中完成税收收入56790万元,同比增收14781万元,增长35.2%,税收收入占总收入的比重为81.3%,比上年同期增长了13.5个百分点。

分部门看:国税部门征收38359万元,同比增收12535万元,增长48.5%;地税系统征收18431万元,同比增收2246万元,增长13.9%;财政系统征收13028万元,同比减收6919万元,下降34.7%。

分级次看:完成公共财政预算收入43033万元,同比增收53万元,增长0.1%;完成中央级财政收入24155万元,同比增收7077万元,增长41.4%,其中:上划中央“四税”收入17840万元,同比增收6520万元,增长57.6%;上划中央所得税6315万元,同比增收557万元,增长9.7%;完成省级财政收入2630万元,同比增收732万元,增长38.6%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入30005万元,同比增长6972万元,增长30.3%。其中:

①增值税12217万元,同比增长56.1%;

②改征增值税3804万元,同比增长62.2%;

③营业税6万元,同比增长200%;

④企业所得税32%部分2357万元,同比增长1.6%;

⑤个人所得税32%部分1011万元,同比增长34.6%;

⑥五种小税3900万元,同比下降21.4%;

⑦城建税2117万元, 同比增长78.2%;

⑧车船税792万元,同比增长74.1%;

⑨环境保护税净增30万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长323.5%;

11契税1569万元,同比下降41.1%。

(2)非税收入13028万元,同比减收6919万元,下降34.7%。

①罚没收入、行政性收费收入6366万元,同比增收4716万元,增长285.8%。其中:罚没收入1807万元,同比增长190.5%;行政性收费收入4559万元,同比增长343.48%。

②专项收入1411万元,同比增收637万元,增长82.3%。其中:教育附加收入1334万元,同比增长76%;残疾人就业保障金收入75万元,同比增长9.7倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入4573万元,同比减收8493万元,下降65%。

④政府住房基金收入净增518万元。

2、财政支出

截至8月,累计完成全县公共财政预算支出171190万元, 同比增支12473万元,增长7.9%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出28486万元,同比增支1056万元,增长3.8%。

(2)公共安全支出6931万元,同比减支560万元,下降7.5%。

(3)教育支出35369万元,同比增支3305万元,增长10.3%。其中:普通教育支出26092万元,同比增长2.7%。

(4)科学技术支出3453万元,同比增支1416万元,增长69.5%。

(5)文化体育与传媒支出754万元,同比减支23万元,下降3%。

(6)社会保障和就业支出26398万元,同比减支1153万元,下降4.2%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出6814万元,同比下降35.9%;行政事业离退休支出3676万元,同比下降23 %;自然灾害救助189万元,同比下降17.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出28782万元,增支8501万元,增长41.9%。

(8)节能环保支出4529万元,同比增支445万元,增长10.9%。

(9)城乡社区支出17822万元,同比增支3738万元,增长26.5%。

(10)农林水支出12864万元,同比减支1939万元,下降13.1%。其中:农业支出1763万元,同比下降60.3%;林业支出2243万元,同比下降14.9%;水利支出876万元,同比下降62.7%;扶贫支出4750万元,同比增长61.3%;农业综合开发和农业综合改革支出2826万元,同比增长66.5%。

(11)交通运输支出523万元,同比增支65万元,增长14.2%。

(12)资源勘探信息等支出2831万元,同比增支1270万元,增长81.4%。

(13)商业服务业等支出297万元,同比增支202万元,增长212.6%。

(14)金融支出70万元,同比减支12万元,下降14.6%。

(15)国土海洋气象等508万元,同比减支946万元,下降65.1%。

(16)住房保障支出168万元,同比减支2644万元,下降94%。

(17)粮油物资储备支出274万元,同比增支143万元,增长109.2%。

(18)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至8月,累计完成政府性基金收入14515万元。其中:

(1)国有土地收益基金收入159万元,同比减收1179万元,下降88.1%。

(2)农业土地开发资金收入11万元,同比减收1万元,下降8.3%。

(3)国有土地使用权出让金收入14278万元,同比减收11071万元,下降43.7%。其中:土地出让价款收入14443万元,下降43.2%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元,增长179.7%。

(4)污水处理费收入净增42万元;

(5)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至8月,累计完成政府性基金支出56745万元,同比增支16056万元,增长39.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出32万元,与上年持平。

(2)城乡社区事务支出56035万元,同比增支15722万元,增长39%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出55148万元,增长42.1%;

(3)彩票公益金安排的支出678万元,同比增支519万元,增长326.4%

二、财政收支运行分析

1.财政收入稳步增长。

今年以来,财政总收入一直保持在两位数以上的增长,1-8月全县财政总收入完成6.98亿元,同比增长12.7%,增速与去年同期相比增加了6.3个百分点。一般公共财政预算收入增幅扭转了负增长的态势,从上半年的下降1.9%上升至现在的0.1%,提高了2个百分点。

2.收入质量保持平稳

进入下半年以来,我县税收收入占财政总收入的比重一直保持在81%左右,1-8月累计入库税收收入56790万元,同比增长35.2%,税收收入占总收入的比重为81.3%,比上年同期增加了13.5个百分点。从分税种情况来看:受“营改增”改革全面推开的影响,增值税(含改征增值税)入库35602万元,比上年同期增收12994万元,增长57.5%;占税收收入总量的62.7%,比上年同期提高8.9个百分点。城建税入库2117万元,比上年同期增收929万元,增长78.2%。

3.财政支出增速放缓。

1-8月全县支出达171190万元,同比增支12473万元,增长7.9%。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出131741万元,同比增支7986万元,增长9.2%,占公共财政预算支出比重达77%。与GDP相关的八项支出151770万元,同比增支16748万元,增长12.4%。