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财政报告

全南县2018年9月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-11-22 16:38:44 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10846 万元,同比减收235万元,下降2.1%。其中:上划中央“四税”收入1999万元,同比减收21万元,下降1%;上划中央所得税198万元,同比减收284万元,下降58.9%;公共财政预算收入8421万元,同比增收105万元,增长1.3%。

当月全县公共财政预算支出完成40800万元,同比增支2051万元,增长5.3%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至9月,累计完成财政总收入8.1亿元,同比增收0.8亿元,增长10.5%。其中完成税收收入6.2亿元,同比增收13414万元,增长27.4%,税收收入占总收入的比重为77.3%,比上年同期增长了10.3个百分点。

分部门看:国税部门征收4.2亿元,同比增收12554万元,增长42.2%;地税系统征收2亿元,同比增收860万元,增长4.5%;财政系统征收1.8亿元,同比减收5784万元,下降24%。

分级次看:完成公共财政预算收入5.1亿元,同比增收158万元,增长0.3%;完成中央级财政收入2.6亿元,同比增收6810万元,增长34.9%,其中:上划中央“四税”收入19839万元,同比增收6534万元,增长49.1%;上划中央所得税6514万元,同比增收276万元,增长4.4%;完成省级财政收入2858万元,同比增收697万元,增长32.3%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入3.3亿元,同比增长5942万元,增长21.9%。其中:

①增值税13326万元,同比增长49.4%;

②改征增值税4496万元,同比增长47.8%;

③营业税6万元,同比下降80.7%;

④企业所得税32%部分2370万元,同比下降3.8%;

⑤个人所得税32%部分1104万元,同比增长27.9%;

⑥五种小税4497万元,同比下降33.2%;

⑦城建税2300万元, 同比增长70.9%;

⑧车船税807万元,同比增长54.3%;

⑨环境保护税净增30万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长323.5%;

11契税1977万元,同比下降27.6%。

(2)非税收入18339万元,同比减收5784万元,下降24%。

①罚没收入、行政性收费收入6671万元,同比增收2919万元,增长77.8%。其中:罚没收入1970万元,同比下降9.9%;行政性收费收入4701万元,同比增长200.4%。

②专项收入1538万元,同比增收643万元,增长71.8%。其中:教育附加收入1454万元,同比增长69.1%;残疾人就业保障金收入82万元,同比增长355.6%。

③国有资源(资产)有偿使用收入9176万元,同比减收5452万元,下降37.3%。

④政府住房基金收入净增794万元。

2、财政支出

截至9月,累计完成全县公共财政预算支出21.2亿元, 同比增支1.5亿元,增长7.4%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出33500万元,同比增支3893万元,增长13.2%。

(2)公共安全支出7582万元,同比减支3684万元,下降32.7%。

(3)教育支出43330万元,同比减支4726万元,下降9.8%。其中:普通教育支出33695万元,同比下降5.6%。

(4)科学技术支出3756万元,同比增支96万元,增长2.6%。

(5)文化体育与传媒支出767万元,同比减支132万元,下降14.7%。

(6)社会保障和就业支出26821万元,同比减支6037万元,下降18.4%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出6814万元,同比下降39.9%;行政事业离退休支出3741万元,同比下降43.6%;自然灾害救助189万元,同比下降17.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出29013万元,增支1621万元,增长5.9%。

(8)节能环保支出5379万元,同比减支641万元,下降10.7%。

(9)城乡社区支出41115万元,同比增支26847万元,增长188.2%。

(10)农林水支出14232万元,同比减支850万元,下降5.6%。其中:农业支出1859万元,同比下降58.9%;林业支出2436万元,同比下降10.2%;水利支出1317万元,同比下降44.9%;扶贫支出5298万元,同比增长78.9%;农业综合开发和农业综合改革支出2899万元,同比增长70.3%。

(11)交通运输支出915万元,同比增支371万元,增长68.2%。

(12)资源勘探信息等支出3049万元,同比增支1418万元,增长86.9%。

(13)商业服务业等支出308万元,同比增支188万元,增长156.7%。

(14)金融支出78万元,同比减支12万元,下降13.3%。

(15)国土海洋气象等557万元,同比减支938万元,下降62.7%。

(16)住房保障支出173万元,同比减支2639万元,下降93.9%。

(17)粮油物资储备支出284万元,同比增支140万元,增长97.2%。

(18)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至9月,累计完成政府性基金收入2.9亿元。其中:

(1)国有土地收益基金收入901万元,同比减收515万元,下降36.4%。

(2)农业土地开发资金收入35万元,同比收2万元,增长6.1%

(3)国有土地使用权出让金收入28357万元,同比收1739万元,增长6.5%。其中:土地出让价款收入28522万元,增长6.2%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元,下降33.7%

(4)污水处理费收入净增42万元;

(5)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至9月,累计完成政府性基金支出8.6亿元,同比增支4.2亿元,增长98.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出48万元,与上年持平。

(2)城乡社区事务支出84825万元,同比增支42952万元,增长102.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出83938万元,增长108%;

(3)彩票公益金安排的支出678万元,同比减支384万元,下降36.2%

二、财政收支运行分析

1.财政收入增速放缓

今年以来,财政总收入一直保持在两位数以上的增长,截止9月,全县财政总收入完成8.1亿元,同比增收0.8亿元,但财政收入增速放低,收入增速持续高开低走态势,收入增幅从年初的107%降至10.5%,增速与去年同期相比基本持平。一般公共预算收入增幅继上月扭转负增长后依旧保持小幅增长,增幅为0.3%。

2收入质量略有下降

1-9月累计完成税收收入6.2亿元,同比增长27.4%,税收收入占总收入的比重为77.3%,比上年同期增长了10.3个百分点;相较于前8个月,我县税收收入占财政总收入的比重一直保持在80%左右来看,本月税收增速呈下降态势,环比下降4.1个百分点。

3.财政支出平稳增长,但基金预算支出增长快

全县累计支出达21.2亿元,同比增支1.5亿元,增长7.4%,增速在近几月放缓并趋于平稳。其中:用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出16.7亿元,同比增支1.3亿元,增长8.7%,占公共财政预算支出比重达78.6%。与GDP相关的八项支出19亿元,同比增支1.7亿元,增长10%。

基金预算支出增长快,1-9月政府性基金支出8.6亿元,同比增支4.2亿元,增长98.2%。其中:国有土地使用权出让金支出8.4亿元,同比增长108%。

三、存在的问题

1、重点税源企业增收乏力。

工业企业受生产经营成本持续上升和工业品出厂价格连续下降双重影响,企业经济效益大幅下滑,企业资金周转困难,中小企业融资难,融资成本居高不下。部分企业缩减投资规模,生产经营收入和利润双双下滑,纳税能力下降。结合重点税源企业纳入情况表来看,重点税源企业税收增量减少,1-9重点税源企业入库税收2.4亿元,同比减收0.4亿元,下降15.2%。

2、财税结构相对失衡。

受单一化的财源结构影响,1-9月全县税收收入呈“二产占比下降,三产发展滞后”失衡态势,并将进一步持续,影响后续收入增长。

3、财政收支收支平衡压力大。

今年是财政收支平衡压力最大的一年,从收入上看,1-9月一般公共预算收入5.15亿元;从支出上看,随着教育医疗卫生和脱贫攻坚的投入加大、城乡困难群众补助标准提高、保障性安居工程推进加快等刚性支出明显增多,1-9月财政总支出达到21.2亿元,收支矛盾愈加突出,财政收支平衡压力进一步加大。

四、下一步的打算

1、优化财政收入结构。

巩固基础财源,突出部门引导,充分利用就业培训等平台,为企业提拱多层次用工人才拉动税收增长。加快已开工项目建设推进,促成企业尽快达标生产,切实扩充税收来源。

2、全力支持经济发展。

一是保障重点项目支出需要,夯实经济发展基础,拓宽财源主渠道。二是管好用活工业发展基金、科技、服务业发展基金,完善相关科技创新奖励办法,走自主创新发展之路,转变依靠劳动密集型拉动数量扩张从而增加税收收入的局面,壮大支柱财源。三是激活现代农业发展引擎,支持旅游业树形象、创品牌,大力发展现代服务业,巩固基础财源、培植新兴财源。

3、提高资金使用效率。

一是深化预算体制改革,增强预算约束力,牢固树立节支也是增收的工作理念,继续严格控制“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本。二是加强政府投资项目的概预算审查和招投标管理,强化工程项目中途追加资金管控。三是按照“渠道不乱、用途不变,统筹安排、形成合力”的思路,清理规范财政专项资金和部门结余结转资金,盘活财政存量资金,整合涉农、教育、医疗等资金,集中财力向重点支出倾斜;四是健全政府债务的统计、分析和监控工作,统筹安排好债务还本付息资金,防范和化解财政风险。

后期经济下行压力仍然较大、组织财政收入的困难不容低估,全县财税工作将根据县委县政府的统一部署,紧紧围绕年初预算收入目标,进一步完善税收征管体制,完善国、地税联合办税协调机制,推进社会综合治税,加大重点项目税收征管,健全税收台账,实施动态管理,强化重点税源企业纳税评估,堵塞税收漏洞,对各项收入切实做到应收尽收。