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财政报告

全南县2018年10月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2018-11-22 16:39:10 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成0.7亿元,同比减收0.1亿元,下降15.3%。其中:上划中央“四税”收入1793万元,同比增收40万元,增长2.3%;上划中央所得税559万元,同比减收178万元,下降24.2%;公共财政预算收入0.4亿元,同比减收0.1亿元,下降20.6%。

当月全县公共财政预算支出完成0.5亿元,同比增支0.2亿元,增长72.4%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至10月,累计完成财政总收入8.7亿元,同比增收0.6亿元,增长8%。其中完成税收收入6.9亿元,同比增收1.4亿元,增长25.3%,税收收入占总收入的比重为78.6%,比上年同期增长了10.9个百分点。

分部门看:国税部门征收4.6亿元,同比增收1.2亿元,增长35.5%;地税系统征收2.3亿元,同比增收0.2亿元,增长8.6%;财政系统征收1.9亿元,同比减收0.7亿元,下降28.5%。

分级次看:完成公共财政预算收入5.5亿元,同比减收0.1亿元,下降1.6%;完成中央级财政收入2.9亿元,同比增收0.7亿元,增长30.1%,其中:上划中央“四税”收入2.2亿元,同比增收0.7亿元,增长43.3%;上划中央所得税0.7亿元,同比增收98万元,增长1.4%;完成省级财政收入0.3亿元,同比增收0.1亿元,增长27.8%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入3.7亿元,同比增长0.7亿元,增长21.7%。其中:

①增值税14223万元,同比增长42.1%;

②改征增值税5132万元,同比增长46%;

③营业税81万元,同比下降80%;

④企业所得税32%部分2531万元,同比下降9.2%;

⑤个人所得税32%部分1241万元,同比增长32.9%;

⑥五种小税5204万元,同比下降29.9%;

⑦城建税2453万元, 同比增长59.5%;

⑧车船税848万元,同比增长32.7%;

⑨环境保护税净增46万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长323.5%;

11契税2814万元,同比下降0.3%。

(2)非税收入1.9亿元,同比减收0.7亿元,下降28.5%。

①罚没收入、行政性收费收入6860万元,同比增收2601万元,增长61.1%。其中:罚没收入2102万元,同比下降15.5%;行政性收费收入4758万元,同比增长168.5%。

②专项收入1634万元,同比增收615万元,增长60.4%。其中:教育附加收入1549万元,同比增长57.6%;残疾人就业保障金收入83万元,同比增长336.8%。

③国有资源(资产)有偿使用收入9199万元,同比减收5975万元,下降39.4%。

④政府住房基金收入净增794万元。

2、财政支出

截至10月,累计完成全县公共财政预算支出21.7亿元, 同比增支1.7亿元,增长8.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出34817万元,同比增支4102万元,增长13.4%。

(2)公共安全支出7961万元,同比减支3812万元,下降32.4%。

(3)教育支出44683万元,同比减支5667万元,下降11.3%。其中:普通教育支出33695万元,同比下降11.1%。

(4)科学技术支出3766万元,同比增支98万元,增长2.7%。

(5)文化体育与传媒支出801万元,同比减支629万元,下降44%。

(6)社会保障和就业支出27274万元,同比增支118万元,增长0.4%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出6814万元,同比增长28.6%;行政事业离退休支出3816万元,同比下降43.6%;自然灾害救助189万元,同比下降17.5%。

(7)医疗卫生与计划生育支出29627万元,增支1750万元,增长6.3%。

(8)节能环保支出5426万元,同比减支606万元,下降10.1%。

(9)城乡社区支出38317万元,同比增支23928万元,增长166.3%。

(10)农林水支出17658万元,同比减支2万元,下降0.01%。其中:农业支出1951万元,同比下降61.1%;林业支出2569万元,同比下降8.9%;水利支出1356万元,同比下降52.4%;扶贫支出8067万元,同比增长130%;农业综合开发和农业综合改革支出3132万元,同比增长30.6%。

(11)交通运输支出719万元,同比减支529万元,下降42.4%。

(12)资源勘探信息等支出3126万元,同比增支1464万元,增长88.1%。

(13)商业服务业等支出316万元,同比增支171万元,增长117.9%。

(14)金融支出82万元,同比减支12万元,下降12.8%。

(15)国土海洋气象等629万元,同比减支990万元,下降61.2%。

(16)住房保障支出173万元,同比减支2639万元,下降93.9%。

(17)粮油物资储备支出383万元,同比增支228万元,增长147.1%。

(18)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

(19)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至10月,累计完成政府性基金收入3.4亿元。其中:

(1)国有土地收益基金收入901万元,同比减收515万元,下降36.4%。

(2)农业土地开发资金收入35万元,同比收2万元,增长6.1%

(3)国有土地使用权出让金收入33427万元,同比收6809万元,增长25.6%。其中:土地出让价款收入33592万元,增长25%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元,下降33.7%

(4)污水处理费收入净增42万元;

(5)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至10月,累计完成政府性基金支出8.6亿元,同比增支4.2亿元,增长98.1%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出48万元,与上年持平。

(2)城乡社区事务支出84825万元,同比增支42952万元,增长102.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出83938万元,增长108%;

(3)彩票公益金安排的支出678万元,同比减支408万元,下降37.6%

二、财政收支运行分析

1.收入增速放缓

截止10月,全县财政总收入完成8.7亿元,同比增收0.6亿元,但财政收入增速放低,收入增幅从年初的107%降至8%,下滑了99个百分点,与去年同期增速相比下降1.9个百分点。一般公共财政预算收入完成5.5亿元,同比减收0.1亿元,下降1.6%。

2. 重点企业税收减收

1-10月重点税源企业累计实现税收2.7亿元,同比减收0.7亿元,下降20%。从3月开始重点税源企业税收持续负增长。我县钨矿、稀土、莹石矿三大支柱行业税收共计1.2亿元,同比减收1653万元,下降12.3%,仅占税收总量的17.2%。

3. 突出保障重点

全县累计支出达21.7亿元,同比增支1.7亿元,增长8.3%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出17亿元,同比增支1.5亿元,增长9.9%,占公共财政预算支出比重达78.3%。与GDP相关的八项支出19.2亿元,同比增支2亿元,增长11.6%。