一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6275万元，同比减收1783万元，下降22.1%。其中：上划中央“四税”收入1997万元，同比增收639万元，增长47.1%；上划中央所得税199万元，同比减收75万元，下降27.4%;公共财政预算收入3853万元，同比减收2401万元，下降38.4%。

当月全县公共财政预算支出完成15250万元，同比增支918万元，增长6.4%。

（二）财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至11月，累计完成财政总收入93516万元，同比增收4658万元，增长5.2%。其中完成税收收入73726万元，同比增收14779万元，增长25.1%，税收收入占总收入的比重为78.8%，比上年同期增长了12.5个百分点。

分部门看：国税部门征收49967万元，同比增收13373万元，增长36.5%；地税系统征收23759万元，同比增收1406万元，增长6.3%；财政系统征收19790万元，同比减收10121万元，下降33.8%。

分级次看：完成公共财政预算收入59275万元，同比减收3273万元，下降5.2%；完成中央级财政收入30900万元，同比增收7199万元，增长30.4%，其中：上划中央“四税”收入23629万元，同比增收7178万元，增长43.6%；上划中央所得税7271万元，同比增收21万元，增长0.3%；完成省级财政收入3341万元，同比增收732万元，增长28.1%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入39485万元，同比增长6848万元，增长21%。其中：

①增值税15325万元，同比增长40.8%；

②改征增值税5792万元，同比增长50.6%；

③营业税115万元，同比增长105.4%；

④企业所得税32%部分2549万元，同比下降9.6%；

⑤个人所得税32%部分1329万元，同比增长26.9%；

⑥五种小税5449万元，同比下降32.9%；

⑦城建税2583万元, 同比增长59.4%；

⑧车船税926万元，同比增长24.6%；

⑨环境保护税净增46万元；

⑩耕地占用税2202万元，同比增长323.5%；

11契税3169万元，同比增长6.2%。

（2）非税收入19790万元，同比减收10121万元，下降33.8%。

①罚没收入、行政性收费收入7192万元，同比增收2921万元，增长68.4%。其中：罚没收入2429万元，同比下降2.3%；行政性收费收入4763万元，同比增长167%。

②专项收入1721万元，同比增收628万元，增长57.5%。其中：教育附加收入1636万元，同比增长57.8%；残疾人就业保障金收入83万元，同比增长112.8%。

③国有资源（资产）有偿使用收入9923万元，同比减收5251万元，下降34.6%。

④政府住房基金收入净增794万元。

2、财政支出

截至11月，累计完成全县公共财政预算支出232139万元, 同比增支17500万元，增长8.2%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出35899万元，同比增支761万元，增长2.2%。

（2）国防支出7万元，同比减支41万元，下降85.4%。

（3）公共安全支出8458万元，同比减支4485万元，下降34.6%。

（4）教育支出45874万元，同比增支6118万元，增长15.4%。其中：普通教育支出36363万元，同比增长14.3%。

（5）科学技术支出3781万元，同比增支119万元，增长3.3%。

（6）文化体育与传媒支出867万元，同比减支641万元，下降42.5%。

（7）社会保障和就业支出27640万元，同比减支8280万元，下降23.1%。其中：财政对基本养老保险基金的补助支出6996万元，同比增长31.1%；行政事业离退休支出3956万元，同比下降71.5%；自然灾害救助189万元，同比增长2.2%。

（8）医疗卫生与计划生育支出40799万元，增支11660万元，增长40%。

（9）节能环保支出5513万元，同比减支597万元，下降9.8%。

（10）城乡社区支出37330万元，同比增支26893万元，增长257.7%。

（11）农林水支出19156万元，同比减支6824万元，下降26.3%。其中：农业支出2898万元，同比下降44.5%；林业支出2831万元，同比下降56.4%；水利支出1538万元，同比下降47.5%；扶贫支出8077万元，同比增长58.6%；农业综合开发和农业综合改革支出3229万元，同比下降33.6%。

（12）交通运输支出763万元，同比减支1142万元，下降60%。

（13）资源勘探信息等支出3176万元，同比减支903万元，下降22.1%。

（14）商业服务业等支出326万元，同比减支539万元，下降62.3%。

（15）金融支出112万元，同比增支12万元，增长12%。

（16）国土海洋气象等695万元，同比减支1004万元，下降59.1%。

（17）住房保障支出210万元，同比减支3500万元，下降94.3%。

（18）粮油物资储备支出402万元，同比增支236万元，增长142.2%。

（19）债务付息支出1080万元，同比减支194万元，下降15.2%。

（20）其他支出51万元，同比减支149万元，下降74.5%。

（三）基金预算执行情况

1、基金收入

截至11月，累计完成政府性基金收入44430万元。其中：

（1）国有土地收益基金收入1401万元，同比减收15万元，下降1.1%。

（2）农业土地开发资金收入35万元，同比增收2万元，增长6.1%。

（3）国有土地使用权出让金收入42927万元，同比增收16309万元，增长61.3%。其中：土地出让价款收入43092万元，增长60.4%；缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元，下降33.7%。

（4）污水处理费收入净增42万元；

（5）其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至11月，累计完成政府性基金支出85569万元，同比增支42342万元，增长98%。主要支出项目完成情况是：

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出48万元，同比减支17万元，下降26.2%。

（2）城乡社区事务支出84825万元，同比增支42940万元，增长102.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出83938万元，增长108%；

（3）彩票公益金安排的支出696万元，同比减支396万元，下降36.3%。

二、财政收支运行分析

1.财政收入增速放缓

截止11月，全县财政总收入完成9.4亿元，比上年同期增收0.5亿元，增长5.2%，与年初的增长107%相比,下滑了101.7个百分点，增速不断下降。其中：实现税收收入7.4亿元，税收收入占财政总收入的比重为78.8%，比上年提高了12.5个百分点，收入质量有所提高。

2. 非税收入下降明显

今年以来，我县非税收入整体减收明显，截至11月，共实现非税收入2亿元，比上年同期减收1亿元，下降33.8%。受非税收入下降的影响，一般公共财政预算收入也出现了负增长，截至11月，共完成一般公共财政预算收入5.9亿元，比上年同期减收0.3亿元，下降5.2%。

3. 重点支出保障有力

全县累计支出达23.2亿元，同比增支1.7亿元，增长8.2%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出18.3亿元，同比增支2.2亿元，增长14%，占公共财政预算支出比重达79%。与GDP相关的八项支出20.5亿元，同比增支3.2亿元，增长18.6%。