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财政报告

全南县2018年11月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-01-26 09:36:23 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6275万元,同比减收1783万元,下降22.1%。其中:上划中央“四税”收入1997万元,同比增收639万元,增长47.1%;上划中央所得税199万元,同比减收75万元,下降27.4%;公共财政预算收入3853万元,同比减收2401万元,下降38.4%。

当月全县公共财政预算支出完成15250万元,同比增支918万元,增长6.4%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至11月,累计完成财政总收入93516万元,同比增收4658万元,增长5.2%。其中完成税收收入73726万元,同比增收14779万元,增长25.1%,税收收入占总收入的比重为78.8%,比上年同期增长了12.5个百分点。

分部门看:国税部门征收49967万元,同比增收13373万元,增长36.5%;地税系统征收23759万元,同比增收1406万元,增长6.3%;财政系统征收19790万元,同比减收10121万元,下降33.8%

分级次看:完成公共财政预算收入59275万元,同比减收3273万元,下降5.2%;完成中央级财政收入30900万元,同比增收7199万元,增长30.4%,其中:上划中央“四税”收入23629万元,同比增收7178万元,增长43.6%;上划中央所得税7271万元,同比增收21万元,增长0.3%;完成省级财政收入3341元,同比增收732万元,增长28.1%

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入39485元,同比增长6848元,增长21%。其中:

①增值税15325万元,同比增长40.8%;

②改征增值税5792万元,同比增长50.6%;

③营业税115万元,同比增长105.4%;

④企业所得税32%部分2549万元,同比下降9.6%;

⑤个人所得税32%部分1329万元,同比增长26.9%;

⑥五种小税5449万元,同比下降32.9%;

⑦城建税2583万元, 同比增长59.4%;

⑧车船税926万元,同比增长24.6%;

⑨环境保护税净增46万元;

⑩耕地占用税2202万元,同比增长323.5%;

11契税3169万元,同比增长6.2%。

2)非税收入19790元,同比减收10121元,下降33.8%。

①罚没收入、行政性收费收入7192万元,同比增收2921万元,增长68.4%。其中:罚没收入2429万元,同比下降2.3%;行政性收费收入4763万元,同比增长167%。

②专项收入1721万元,同比增收628万元,增长57.5%。其中:教育附加收入1636万元,同比增长57.8%;残疾人就业保障金收入83万元,同比增长112.8%。

③国有资源(资产)有偿使用收入9923万元,同比减收5251万元,下降34.6%。

④政府住房基金收入净增794万元。

2、财政支出

截至11月,累计完成全县公共财政预算支出232139, 同比增支17500元,增长8.2%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出35899万元,同比增支761万元,增长2.2%。

2)国防支出7万元,同比减支41万元,下降85.4%。

3)公共安全支出8458万元,同比减支4485万元,下降34.6%。

4)教育支出45874万元,同比增支6118万元,增长15.4%。其中:普通教育支出36363万元,同比增长14.3%。

5)科学技术支出3781万元,同比增支119万元,增长3.3%。

6)文化体育与传媒支出867万元,同比减支641万元,下降42.5%。

7)社会保障和就业支出27640万元,同比减支8280万元,下降23.1%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出6996万元,同比增长31.1%;行政事业离退休支出3956万元,同比下降71.5%;自然灾害救助189万元,同比增长2.2%。

8)医疗卫生与计划生育支出40799万元,增支11660万元,增长40%。

9)节能环保支出5513万元,同比减支597万元,下降9.8%。

10)城乡社区支出37330万元,同比增支26893万元,增长257.7%。

11)农林水支出19156万元,同比6824万元,下降26.3%。其中:农业支出2898万元,同比下降44.5%;林业支出2831万元,同比下降56.4%;水利支出1538万元,同比下降47.5%;扶贫支出8077万元,同比增长58.6%;农业综合开发和农业综合改革支出3229万元,同比下降33.6%。

12)交通运输支出763万元,同比1142万元,下降60%。

13)资源勘探信息等支出3176万元,同比减支903万元,下降22.1%。

14)商业服务业等支出326万元,同比减支539万元,下降62.3%。

15)金融支出112万元,同比增支12万元,增长12%。

16)国土海洋气象等695万元,同比减支1004万元,下降59.1%。

17)住房保障支出210万元,同比减支3500万元,下降94.3%。

18)粮油物资储备支出402万元,同比增支236万元,增长142.2%。

19)债务付息支出1080万元,同比减支194万元,下降15.2%。

20)其他支出51万元,同比减支149万元,下降74.5%。

(三)基金预算执行情况

1、基金收入

截至11月,累计完成政府性基金收入44430。其中:

1)国有土地收益基金收入1401万元,同比减收15万元,下降1.1%。

2)农业土地开发资金收入35万元,同比2万元,增长6.1%。

3)国有土地使用权出让金收入42927万元,同比16309万元,增长61.3%。其中:土地出让价款收入43092万元,增长60.4%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元,下降33.7%。

4)污水处理费收入净增42万元;

5)其他政府性基金收入净增25万元。

2、基金支出

截至11月,累计完成政府性基金支出85569万元,同比增支42342万元,增长98%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出48万元,同比减支17万元,下降26.2%。

(2)城乡社区事务支出84825万元,同比增支42940万元,增长102.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出83938万元,增长108%;

(3)彩票公益金安排的支出696万元,同比减支396万元,下降36.3%。

二、财政收支运行分析

1.财政收入增速放缓

截止11月,全县财政总收入完成9.4亿元,比上年同期增收0.5亿元,增长5.2%,与年初的增长107%相比,下滑了101.7个百分点,增速不断下降。其中:实现税收收入7.4亿元,税收收入占财政总收入的比重为78.8%,比上年提高了12.5个百分点,收入质量有所提高。

2. 非税收入下降明显

今年以来,我县非税收入整体减收明显,11月,共实现非税收入2亿元,比上年同期减收1亿元,下降33.8%。受非税收入下降的影响,一般公共财政预算收入也出现了负增长,11月,共完成一般公共财政预算收入5.9亿元,比上年同期减收0.3亿元,下降5.2%。

3. 重点支出保障有力

全县累计支出达23.2亿元,同比增支1.7亿元,增长8.2%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生支出18.3亿元,同比增支2.2亿元,增长14%,占公共财政预算支出比重达79%。与GDP相关的八项支出20.5亿元,同比增支3.2亿元,增长18.6%。