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财政报告

全南县2018年12月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-02-26 09:11:36 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成11783万元,同比增收5188万元,增长78.7%。其中:上划中央“四税”收入5833万元,同比增收1547万元,增长36.1%;上划中央所得税-549万元,同比减收480万元,下降6.95倍;公共财政预算收入6238万元,同比增收4279万元,增长218.4%。

当月全县公共财政预算支出完成46181万元,同比增支19948万元,增长76%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1.财政收入

全年完成财政总收入105300万元,同比增收9848万元,增长10.3%。其中完成税收收入84219万元,增收13985万元,增长19.9%,税收收入占总收入的比重为80%,比上年增加了6.4个百分点。

分部门看国税部门征收59173万元,同比增收14159万元,增长31.5%;地税系统征收25046万元,同比减175万元,下降0.7%;财政系统征收21081万元,同比减收4137万元,下降16.4%

分级次看:公共财政预算收入65513万元,同比增收1006万元,增长1.6%;中央级财政收入36185万元,同比增收8268万元,增长29.6%,省级财政收入3602元,同比增收574万元,增长19%

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入44432元,同比增长5143元,增长13.1%。其中:

①增值税17756万元,增长24.8%;

②改征增值税6361万元,增长46.1%;

③营业税115万元,增长105.4%;

④企业所得税32%部分2142万元,下降20.9%;

⑤个人所得税32%部分1443万元,增长28.7%;

⑥五种小税6109万元,下降29.9%;

⑦城建税2754万元, 增长36.1;

⑧车船税1106万元,增长36.9%;

⑨环境保护税净增46万元;

⑩耕地占用税3025万元,增长105.5%;

11契税3575万元,下降6.1%。

2)非税收入21081元,同比减收4137元,下降16.4%。

①罚没收入、行政性收费收入7934万元,同比增收3616万元,增长83.7%。

②专项收入1898万元,同比增收496万元,增长35.4%。其中:教育附加收入1750万元,同比增长35.8%;残疾人就业保障金收入146万元,同比增长105.6%。

③国有资源(资产)有偿使用收入9967万元,同比减收9531万元,下降48.9%。

④政府住房基金收入净增957万元。

2.财政支出

全年完成全县公共财政预算支出278320, 同比增支37448元,增长15.6%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出40122万元,增长24.1%。

2)国防支出7万元,下降85.4%。

3)公共安全支出9851万元,下降16%。

4)教育支出44897万元,增长17.5%。其中:普通教育支出34744万元,增长15.9%。

5)科学技术支出5650万元,增长13.7%。

6)文化体育与传媒支出1756万元,增长10.1%。

7)社会保障和就业支出31124万元,下降15.1%。其中:财政对基本养老保险基金的补助支出6266万元,下降40%;行政事业离退休支出6445万元,下降44.6%;自然灾害救助189万元,增长2.2%。

8)医疗卫生与计划生育支出41551万元,增长58.7%。

9)节能环保支出6026万元,下降16.3%。

10)城乡社区支出60836万元,增长58.2%。

11)农林水支出29475万元,下降7%。其中:农业支出2906万元,同比增加14.8%;林业支出4280万元,同比下降10.9%;水利支出3631万元,同比增长2.5%;扶贫支出14750万元,同比下降2.9%;农业综合开发和农业综合改革支出3106万元,同比下降29.1%。

12)交通运输支出1599万元,下降21.3%。

13)资源勘探信息等支出688万元,下降47.2%。

14)商业服务业等支出341万元,增加130.4%。

15)金融支出122万元,增长13%。

16)国土海洋气象等829万元,下降53.4%。

17)住房保障支出1879万元,下降61.3%。

18)粮油物资储备支出227万元,增长36.8%。

19)债务付息支出1327万元,同比增支26万元,增长2%。

(三)基金预算执行情况

1.基金收入

全年完成政府性基金收入112563万元。其中:

1)国有土地收益基金收入4654万元,同比增收272万元,增长6.2%

2)农业土地开发资金收入238万元,同比81万元,增长51.6%

3)国有土地使用权出让金收入107629万元,同比54066万元,增长100.9%。其中:土地出让价款收入107794万元,增长96.2%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-165万元,下降88.1%。

4)污水处理费收入42万元,下降69.6%。

2、基金支出

全年完成政府性基金支出71019万元,增长36.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出142万元,增118.5%。

(2)城乡社区事务支出69377万元,增长36.7%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出68480万元,增长48.2%;

(3)彩票公益金安排的支出706万元,同比减支309万元,下降30.4%

二、财政收支运行分析

2018年落实党的十九大开局年,县财部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指高质量发展为目标,稳中求进,六大攻坚战为引擎统筹推进稳增长、惠民生、优生态、防风险,激发经济内生发展动力,着力增强群众幸福感和获得感,促进经济健康平稳发展,财政收支运行总体归结为“一个突破,个提升,五个着力

一个突破:

财政总收入突破10亿元大关2018年,受实体经济下行、出口贸易限制和政策性减收的影响,预算收入增收困难远超预期,财税部门及时调整工作措施、强化收入研判 、狠抓收入征管,收入总量跨越10亿元新台阶,达到10.53亿元。

三个提升:

是财政总收入增幅提升月度收入增速仅有两个月低于两位数增长全年财政总收入增幅达到10.3%,较2017年提高了4.3个百分点,增幅在全市排名去年提升了7位

是财政收入质量提升完成税收收入8.4亿元,增收1.4亿元,保持19.9%的增长,于财政收入增幅9.6个百分点。税收收入占总收入的比重为80%,比上年增加了6.4个百分点,高于全市平均增加值4.1个点

三是财政支出效益提升。财政支出向民生倾斜,全民生支出总量突破20亿元大关,达22.54亿元,超2016年一般公共预算支出总量民生支出占比81%。同时,开源和节流并举,严把政府投资基建审核预算关卡,全年审算基建项目441个,所涉资金31.72亿元,核减2.38亿元,核减率为7.5%。

五个着力:

一是着力服务经济发展。积极与省、市财政部门对接。全年争取各类上级补助资金11.93亿元,同比增加1.07亿元。大力支持工业平台建设,安排工业园路网、管网建设、工业污水处理厂等建设资金7500万元,安排工业园标准厂房建设资金2.1亿元,涵养和推进工业财源;深入推进“五个信贷通”,全年发放信贷资金3.72亿元,支持实体经济发展;减税降费落实政策,降低企业成本,全年为企业减轻税费负担4600万元夯实经济发展基础,大力推进城镇化进程,安排“七路一公园”、桃江北岸解放桥改造等建设资金1.4亿元;大力支持城区背街小巷提升改造及道路通畅工程;大力发展现代旅游业,投入升级改造四条旅游公路资金7250万元,安排天龙山景区、江禾田园综合体、狮子寨、南迳芳香小镇等建设资金4.06亿元,统筹资金7000万元支持雅溪围屋古村落修复改造及进行国家4A级景区申报工作,实现A级景区零突破

二是着力防控债务风险。全面对政府债务情况进行梳理,对债务形成、结构等逐一甄别,建立全县融资债务情况台账理清政府与企业的债务剥离融资平台公司政府融资职能,划清政府与企业界限。同时积极筹措资金,加大化债力度,2018年底,全年化解政府债务7.42亿元,全县债务率为174.3%,完成了市委、市政府把政府债务率控制在200%的目标

三是着力支持脱贫攻坚。持续加大扶贫资金投入2018年安排资金1.56亿元实施整村推进扶贫开发工作,其中,到户补短板项目资金6515万元,涉及农户15049户次,非到户补短板项目资金9112万元。加大涉农资金整合力度,全年整合财政涉农扶贫资金8984万元,重点保障农村基础设施建设、产业发展。

四是着力保障改善民生。围绕“学有所教”不断加大教育经费投入,统筹2781万元资金安排于落实义务教育免学费、贫困寄宿生生活费补助等政策,促进义务教育均衡化发展;安排1.81亿元支持改善教育基础设施建设,改善教学教育条件围绕“病有所医”统筹安排资金6047万元,推进中西医结合医院大门诊综合大楼、人民医院设施完善等项目建设,努力改善医疗条件统筹安排城乡医保资金8621万元,提高城乡居民参保人员基本医疗保障水平围绕困有所济,全年发放城乡低保资金2986万元、困难群众救助资金232万元,涉及困难群众8614人,发放次数107296人次围绕住有所居多渠道筹集保障性住房建设资金,统筹资金6.92亿元支持棚户区改造;安排9.6亿元支持城中村项目改造;统筹1.4亿元落实拆迁安置房建设;安排资金532万元支持农村危房项目改造

五是着力健全财政管理。深化政府预算管理制度改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。推进预算管理体制改革进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;落实经济分类科目改革方案,政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目实现平稳运行;深入推进预决算公开,细化公开内容,预算信息公开常态化。推进资金绩效管理改革,深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查,健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建“六位一体”财政运行新机制,提高资金使用效益。

三、2018年年终决算初步情况

根据2018年财政年终决算结算单(初稿)反映,年终决算的初步情况是:

(一)公共财政预算收支

1、公共财政预算收入65513万元,上级补助收入119262万元(其中:增值税返还收入1403万元,所得税基数返还80万元,消费税基数返还3万元,成品油价格和税费改革税收返还收入165万元,省以下税收体制调返还基数1782万元,上级专项补助35320万元,一般性转移支付收入78593万元),转贷财政部代理发行地方政府债券收入18394万元,上年结余收入3572万元,调入资金77586万元,收入总计为284327万元。

2、一般预算支出278320万元,上解支出2868万元(其中:定额上解386万元,各项结算上解2482万元),债券还本支出2667万元,支出总计为283855万元。

3、收入总计与支出总计相抵后,年终滚存结余为472万元,其中:结转下年支出472万元,净结余为零。

(二)基金预算收支

1、基金收入112563万元,上级补助收入1739万元,上年结余1031万元,基金收入总计为130743万元。

2、基金支出71019万元,上解支出200万元,调出基金56080万元,基金支出总计为128932万元。

3、基金收支总计相抵后,年终结余1811万元。

以上数字是预算执行数(初稿),待上级核定后还会有些变动。