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财政报告

全南县2019年1月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-03-26 08:49:39 

一、财政预算收支完成情况

1、财政收入

截至1月,我县共计完成财政总收入1.11亿元,同比减收1845万元,下降14.3%。其中完成税收收入1.07亿元,同比减收1896万元,下降15.1%,税收收入占总收入的比重为96.4%,比上年同期下降0.9个百分点。

分部门看:税务系统征收10655万元,同比减收1896万元,下降15.1%;财政系统征收402元,同比增收51万元,增长14.5%

分级次看:完成公共财政预算收入5349万元,同比减收1409万元,下降20.8%;完成中央级财政收入5095万元,同比减收462万元,下降8.3%其中:上划中央“四税”收入2065万元同比减收2504万元,下降54.8%;上划中央所得税3030万元,同比增收2042万元,增长206.7%;完成省级财政收入613万元,同比增收26万元,增长4.4%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入4947万元,同比减收1460万元,下降22.8%。其中:

①增值税672万元,同比下降80%

②改征增值税1181万元,同比增长57.5%

③企业所得税32%部分1555万元,同比增长324.9%

④个人所得32%部分61万元,同比下降62.1%

⑤五种小税941万元,同比增长18.8%

⑥城建税185万元, 同比下降66.7%

⑦车船税121万元,同比增长202.5%

⑧契税218万元,同比下降44%

2)非税收入402万元,同比增收51万元,增长14.5%

①罚没收入、行政性收费收入276万元,同比增收270万元,增长45倍。其中:罚没收入净增238万元,行政性收费收入38万元,同比增长5.3倍。

②专项收入126万元,同比减收219万元,下降63.5%。其中:教育附加收入126万元,同比下降63.5%

2、财政支出

截至1月,全县一般公共财政预算支出29386万元, 同比增支4090万元,增长16.2%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出4885万元,同比增支3416万元,增长2.3倍。

2)公共安全支出840万元,同比增支101万元,增长13.7%

3)教育支出3737万元,同比增支897万元,增长31.6%。其中:普通教育支出2155万元,同比下降15.9%

4)科学技术支出40万元,同比增支30万元,增长3倍。

5)文化体育与传媒支出289万元,同比增支199万元,增长2.2倍。

6)社会保障和就业支出8773万元,同比减支4762万元,下降35.2%

7)卫生健康支出2676万元,同比增支1884万元,增长2.4倍。

8)节能环保支出781万元,同比增支755万元,增长29倍。

9)城乡社区支出3609万元,同比增支3449万元,增长21.6倍。

10)农林水支出2903万元,同比减支261万元,下降8.2%

11)交通运输支出295万元,同比增支228万元,增长3.4倍。

12)资源勘探信息等支出126万元,同比减支1950万元,下降93.9%

13)商业服务业等支出28万元,同比增支27万元,增长27倍。

14)金融支出4万元,同比减支5万元,下降55.6%

15)自然资源海洋气象等支出59万元,同比增支11万元,增长22.9%

16)住房保障支出303万元,同比增支249万元,增长4.6倍。

17)粮油物资储备支出14万元,同比增支2万元,增长16.7%。

(18)灾害防治及应急管理支出24万元,同比减支161万元,下降87%

(三)1月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1月份暂无政府性基金入库。

2、基金支出

1月份,基金支出13303万元,同比减支2115万元,下降13.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出13297万元,同比减支2121万元,下降13.8%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12297万元,下降20.2%;国有土地收益基金支出净增1000万元。

二、财政预算收支运行情况

1、收入降幅较大

受上年收入“翘尾巴”因素影响,去年1月入库商贸税收近8000万元,抬高了收入基数,导致今年1月收入降幅较大。其中:财政总收入11057万元,减收1845万元,同比下降14.3%,公共财政预算收入5349万元,同比下降20.8%。

2、收入质量较好

1月,税务部门加大了对金融业和房地产业税收的清算,其中:金融业入库税收1505万元,同比增长4倍;房地产业入库税收1063万元,同比增长2.3倍。1月共实现税收收入10655万元,税收收入占财政总收入的比重为96.4%,收入质量较好。

3、重点保障突出

元月份,全县公共财政预算支出达29386万元,同比增支4066万元,增长16.2%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出23507万元,同比增支2535万元,增长12.1%,占公共财政预算支出比重达80%,重点保障了民生类支出。