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财政报告

全南县2019年2月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-04-09 17:00:48 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成12537万元,同比增收2243万元,增长21.8%。其中:上划中央“四税”收入3979万元,同比增收184万元,增长4.8%;上划中央所得税725万元,同比增收365万元,增长1.01倍;公共财政预算收入7339万元,同比增收1628万元,增长28.5%。

当月全县公共财政预算支出完成22990万元,同比减支847万元,下降3.6%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

累计完成财政总收入23595万元,同比增收400万元,增长1.7%。其中完成税收收入20718万元,同比减收1256万元,下降5.7%,税收收入占总收入的比重为87.8%,比上年同期下降了6.9个百分点。

分部门看:税务系统征收20718万元,同比减收1256万元,下降5.7%;财政系统征收2877万元,同比增收1656万元,增长135.6%

分级次看:完成公共财政预算收入12688万元,同比增收219万元,增长1.8%;完成中央级财政收入9800万元,同比增收88万元,增长0.9%,其中:上划中央“四税”收入6044万元,同比减收2320万元,下降27.7%;上划中央所得税3756万元,同比增收2408万元,增长178.6%;完成省级财政收入1107万元,同比增收93万元,增长9.2%

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入9811万元,同比减收1437万元,下降12.8%。其中:

①增值税3658万元,同比下降38.2%;

②改征增值税1774万元,同比增长11.3%;

③企业所得税32%部分1904万元,同比增长395.8%

④个人所得32%部分99万元,同比下降70.4%

⑤五种小税1226万元,同比增长25.4%

⑥城建税395万元, 同比下降62.4%

⑦车船税441万元,同比增长156.4%

环境保护税净增13万元;

⑨契税301万元,同比下降50.6%

(2)非税收入2877万元,同比增收1656万元,增长135.6%。

①罚没收入、行政性收费收入427万元,同比增收400万元,增长14.8倍。其中:罚没收入375万元,同比增长374倍;行政性收费收入52万元,同比增长100%。

②专项收入273万元,同比减收403万元,下降59.6%。其中:教育附加收入净增261万元;水利建设专项收入净增12万元。

③国有资源(资产)有偿使用收入净增2177万元。

2、财政支出

截至2月,全县一般公共财政预算支出52376万元, 同比增支3243万元,增长6.6%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出12029万元,同比增支4771万元,增长65.7%。

2)公共安全支出2275万元,同比减支1043万元,下降31.4%

3)教育支出8174万元,同比增支3609万元,增长79.1%。其中:普通教育支出5072万元,同比增长92.3%

4)科学技术支出58万元,同比增支19万元,增长48.7%。

5)文化体育与传媒支出660万元,同比增支395万元,增长1.5倍。

6)社会保障和就业支出9272万元,同比减支4945万元,下降34.8%

7)卫生健康支出3021万元,同比增支225万元,增长8%。

8)节能环保支出796万元,同比增支667万元,增长5.2倍。

9)城乡社区支出4042万元,同比增支3498万元,增长6.4倍。

10)农林水支出7446万元,同比减支221万元,下降2.9%

11)交通运输支出363万元,同比增支111万元,增长44%。

12)资源勘探信息等支出1982万元,同比减支339万元,下降14.6%

13)商业服务业等支出88万元,同比减支31万元,下降26.1%。

14)金融支出8万元,同比减支23万元,下降74.2%

15)自然资源海洋气象等支出110万元,同比减支47万元,下降29.9%

16)住房保障支出1831万元,同比增支1729万元,增长16.95倍。

17)粮油物资储备支出35万元,同比减支33万元,下降48.5%。

(18)灾害防治及应急管理支出186万元,同比减支49万元,下降20.9%

(三)2月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至2月,累计完成政府性基金收入464万元。其中:

(1)彩票公益金收入净增212万元;

(2)污水处理费收入净增252万元。

2、基金支出

2月止,基金支出28976万元,同比增支2541万元,增长9.6%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出28970万元,同比增支2552万元,增长9.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出26930万元,增长1.9%;国有土地收益基金支出净增2040万元。

(2)彩票公益金安排的支出净增6万元。

二、财政预算收支运行情况

1.收入均衡入库,实现小幅增长

2月份以来,财税部门加大征收力度,当月财政总收入完成12537万元,与去年同月相比增长21.8%,受此拉动,1—2月累计财政总收入实现2.36亿元,超序时进度4.3个百分点,扭转了负增长态势,同比增长1.7%。

2.收入质量大幅下降,后续增长较为困难

1—2月,累计完成非税收入2877万元,同比增收1656万元,增长1.36倍;完成税收收入20718万元,税收收入占总收入的比重为87.8%,下降了5.7个百分点,收入质量下降。由于去年基数较高,为确保收入增长,清理入库上年结转税收4700万元,免抵调增值税2000万元,上年结转存量税收逐步消化,加上房地产及制造业低迷态势仍然持续,收入增长后续乏力。

3.支出增长平稳,向保民生倾斜

1—2月,全县公共财政预算支出达52376万元,同比增支3243万元,增长6.6%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出35896万元,同比增支1013万元,增长16.1%,占公共财政预算支出比重达69%,重点保障了民生支出。与统计相关的八项指出39667万元,同比增长20.7%,占公共财政预算支出比重达75.7%。