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财政报告

全南县2019年5月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-07-24 08:19:14 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成11251万元,同比增收1423万元,增长14.5%。其中:上划中央“四税”收入1823万元,同比增收616万元,增长51%;上划中央所得税1755万元,同比减收335万元,下降16%;公共财政预算收入7256万元,同比增支1124万元,增长18.3%。

当月全县公共财政预算支出完成17358万元,同比增支10906万元,增长1.69倍

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

累计完成财政总收入53435万元,同比增收3486万元,增长7%。其中完成税收收入42692万元,同比减收460万元,下降1.1%,税收收入占总收入的比重为79.9%,比上年同期下降了6.5个百分点。

分部门看:税务系统征收42692万元,同比减收460万元,下降1.1%;财政系统征收10743万元,同比增收3946万元,增长58.1%

分级次看:完成公共财政预算收入31976万元,同比增收2278万元,增长7.7%;完成中央级财政收入19306万元,同比增收1027万元,增长5.6%,其中:上划中央“四税”收入12766万元,同比减收1208万元,下降8.6%;上划中央所得税6540万元,同比增收2235万元,增长51.9%;完成省级财政收入2153万元,同比增收181万元,增长9.2%

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入21233万元,同比减收1668万元,下降7.3%。其中:

①增值税7871万元,同比下降19.5%;

②改征增值税3607万元,同比增长30.5%;

③企业所得税32%部分3272万元,同比增长100.2%

④个人所得32%部分216万元,同比下降67.4%

⑤五种小税3021万元,同比增长20%

⑥城建税892万元, 同比下降47.3%

⑦车船税815万元,同比增长43.5%

环境保护税净增11万元;

⑨契税1508万元,同比增长15.6%

2)非税收入10743万元,同比增收3946万元,增长58.1%。

①罚没收入、行政性收费收入562万元,同比2493万元,下降81.6%。其中:罚没收入392万元,同比下降72.1%;行政性收费收入170万元,同比下降89.7%。

②专项收入594万元,同比减收487万元,下降45.1%。其中:教育附加收入净482万元;水利建设专项收入13万元,同比增长5.5倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入9582万元,同比增收7439万元,增长3.5倍。

2、财政支出

截至5月,全县一般公共财政预算支出124008万, 同比增支21969万元,增长21.5%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出22884万元,同比增支10607万元,增长86.4%。

2)公共安全支出3997万元,同比减支1049万元,下降20.8%

3)教育支出22549万元,同比增支5104万元,增长29.3%。其中:普通教育支出12087万元,同比增长78.2%

4)科学技术支出270万元,同比减支107万元,下降28.4%。

5)文化体育与传媒支出1072万元,同比增支475万元,增长79.6%

6)社会保障和就业支出21791万元,同比减支2590万元,下降10.6%

7)卫生健康支出16388万元,同比增支89万元,增长0.5%

8)节能环保支出1479万元,同比增支817万元,增长123.4%

9)城乡社区支出11950万元,同比增支3816万元,增长46.9%

10)农林水支出9421万元,同比减支1411万元,下降13%

11)交通运输支出7492万元,同比增支7102万元,增长18.2倍

12)资源勘探信息等支出1461万元,同比减支960万元,下降39.7%

13)商业服务业等支出250万元,同比增支101万元,增长67.8%

14)金融支出78万元,同比35万元,增长81.4%

15)自然资源海洋气象等支出337万元,同比21万元,增长6.6%

16)住房保障支出2231万元,同比增支2093万元,增长15.2倍。

17)粮油物资储备支出119万元,同比增支17万元,增长16.7%。

18)灾害防治及应急管理支出239万元,同比减支60万元,下降20.1%

(三)4月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至5月,累计完成政府性基金收入11969万元。其中:

1)国有土地收益基金收入净增590万元;农业土地开发资金收入11万元。

2)国有土地使用权出让金收入10903万元,同比减支365万元,下降3.2%。其中:土地出让价款收入11189万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-286万元。

3)彩票公益金收入净增213万元;

4)污水处理费收入252万元,同比增支210万元,增长5倍。

2、基金支出

5月止,基金支出39310万元,同比435万元,下降1.1%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出39215万元,同比502万元,下降1.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出37028万元,下降6.8%;国有土地收益基金支出净增2040万元。

(2)社会保障和就业支出净增16万元。

(3)彩票公益金安排的支出79万元,同比51万元,增长1.8倍

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入呈两增一减态势,质量持续下降

1-5月,完成财政总收入53435万元,比上年同期增长7个百分点,完成年初预算的47.4%,高于序时进度5.7个百分点。实现一般公共预算收入31976万元,比上年同期增长7.7个百分点,完成年初预算的46.9%,高于序时进度5.2个百分点。完成税收收入42292万元,比上年同期下降1.1个百分点。财政收入总体呈两增一减态势。同时,税收收入占财政总收入的比重由元月份的96.4%逐月下降至本月的79.9%,税收质量持续下降。

2.二产税收贡献突出,三产税收萎缩

结合工商税收收入分产业情况来看,1-5月我县二产税收实现税收25238万元,同比增收5493万元,增长28%。二产增收额超过1000万元的行业有采矿业和制造业,其中:采矿业实现税收4090万元,同比增收1008万元,增长33%;制造业贡献则更为突出,共实现税收16374万元,同比增收3757万元,增长30%。二产税收占税收收入比重达59%,比上年同期增长13.2个百分点。

三产税收减收明显,1-5月实现税收17420万元,同比减收5914万元,下降25%。主要原因是批发和零售实现税收3828万元,同比减收10414万元,下降73%。受此影响,三产税收占税收收入的比重为40.8%,比上年同期下降13.3个百分点。

3.支出进度加快,向保民生倾斜

1—5月,全县公共财政预算支出达124008万元,同比增支21969万元,增长21.5%,支出进度加快。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出95349万元,同比增支5171万元,增长19.5%,占公共财政预算支出比重达76.9%,重点保障了民生支出。与统计相关的八项支出101308万元,同比增长19.7%,占公共财政预算支出比重达81.7%。