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财政报告

全南县2019年6月份预算执行情况
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-07-24 08:20:44 

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成12049万元,同比增收460万元,增长3.9%。其中:上划中央“四税”收入2117万元,同比增收214万元,增长11.2%;上划中央所得税1813万元,同比增收661万元,增长57.4%;公共财政预算收入7669万元,同比减支521万元,下降6.4%。

当月全县公共财政预算支出完成64721万元,同比增支575万元,增长0.9%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

累计完成财政总收入65484万元,同比增收3947万元,增长6.4%。其中完成税收收入51348万元,同比增收1629万元,增长3.3%,税收收入占总收入的比重为78.4%,比上年同期下降了2.4个百分点。

分部门看:税务系统征收51348万元,同比增收1629万元,增长3.3%;财政系统征收14136万元,同比增收2318万元,增长19.6%

分级次看:完成公共财政预算收入39645万元,同比增收1757万元,增长4.6%;完成中央级财政收入23235万元,同比增收1902万元,增长8.9%,其中:上划中央“四税”收入14883万元,同比减收994万元,下降6.3%;上划中央所得税8352万元,同比增收2896万元,增长53.1%;完成省级财政收入2604万元,同比增收288万元,增长12.4%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入25509万元,同比减收561万元,下降2.2%。其中:

①增值税9236万元,同比下降17%;

②改征增值税4144万元,同比增长32.1%;

③企业所得税32%部分4197万元,同比增长95.9%

④个人所得32%部分258万元,同比下降66.4%

⑤五种小税3404万元,同比增长24.1%

⑥城建税1074万元, 同比下降41.7%

⑦车船税1055万元,同比增长46.1%

环境保护税净增11万元;

⑨契税2114万元,同比增长53.6%

2)非税收入14136万元,同比增收2318万元,增长19.6%。

①罚没收入、行政性收费收入1520万元,同比3890万元,下降71.9%。其中:罚没收入882万元,同比下降44.6%;行政性收费收入638万元,同比下降83.3%。

②专项收入716万元,同比减收463万元,下降39.3%。其中:教育附加收入690万元,同比下降40.3%;水利建设专项收入13万元,同比增长5.5倍。

③国有资源(资产)有偿使用收入11558万元,同比增收7007万元,增长1.5倍。

2、财政支出

截至6月,全县一般公共财政预算支出188729万, 同比增支22544万元,增长13.6%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出32498万元,同比增支6944万元,增长27.2%。

2)公共安全支出5157万元,同比减支628万元,下降10.9%

3)教育支出48687万元,同比增支13295万元,增长37.6%。其中:普通教育支出35657万元,同比增长42%

4)科学技术支出3928万元,同比增支525万元,增长15.4%。

5)文化体育与传媒支出1171万元,同比增支474万元,增长68%

6)社会保障和就业支出36563万元,同比增支6285万元,增长20.8%

7)卫生健康支出23231万元,同比减支4099万元,下降15%

8)节能环保支出2471万元,同比减支1705万元,下降40.8%

9)城乡社区支出21023万元,同比增支3418万元,增长19.4%

10)农林水支出9543万元,同比减支2117万元,下降18.2%

11)交通运输支出598万元,同比增支173万元,增长40.7倍

12)资源勘探信息等支出1461万元,同比增支9万元,增长0.6%

13)商业服务业等支出251万元,同比增支98万元,增长64.1%

14)金融支出78万元,同比27万元,增长52.9%

15)自然资源海洋气象等支出338万元,同比减支34万元,下降9.1%

16)住房保障支出1357万元,同比增支1217万元,增长8.7倍。

17)粮油物资储备支出130万元,同比减支123万元,下降48.6%。

18)灾害防治及应急管理支出244万元,同比减支84万元,下降25.6%

(三)4月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至6月,累计完成政府性基金收入11969万元。其中:

1)国有土地收益基金收入净增590万元;农业土地开发资金收入11万元。

2)国有土地使用权出让金收入10903万元,同比减支365万元,下降3.2%。其中:土地出让价款收入11189万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费-286万元。

3)彩票公益金收入净增213万元;

4)污水处理费收入252万元,同比增支210万元,增长5倍。

2、基金支出

6月止,基金支出41064万元,同比5706万元,下降12.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出40705万元,同比6037万元,下降12.9%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出38518万元,下降16.2%;国有土地收益基金支出2040万元,下降1.5倍

(2)社会保障和就业支出净增32万元。

(3)彩票公益金安排的支出327万元,同比299万元,增长10.7倍

二、财政预算收支运行情况

逆势而上,收入超额完成双过半。今年以来,受实体经济下行、减税降费等政策加速落地的影响,组织收入困难远超预期,财税部门及时调整工作措施、强化收入研判、狠抓收入征管,财政收入超额完成双过半。1-6月财政总收入完成6.55亿元,同比增长6.4%,完成一般公共预算收入3.96亿元,同比增长4.6%,均占年初预算任务的58.1%,高于序时进度8.1个百分点,分别高于全市各县(市)平均进度2.4个、3.9个百分点。

喜忧参半,重点税源支撑作用明显。1-6月,我县重点企业共完成税收税收3.27亿元,占税收总量的63.8%。其中:税收超千万元的企业有7家,同比增加4家;税收超百万元的企业有45家,同比增加14家,重点企业支撑作用明显。但同时,重点企业中结转税收入库较多,共1.29亿元,占税收总量的25.1%,其中:包钢晶环结转上年税收1635万元;合隆制衣入库清理免抵调增值税2000万元;房地产结转上年税收3124万元;全南农商行结转上年税收4000万元;华星氟化学有限公司结转上年税收2132万元。顺延税收占比大,收入增长并不具备可持续性。

进度加快支出向民生领域倾斜1—6月,全县公共财政预算支出达18.87亿元,同比增支2.25亿元,增长13.6%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出14.93亿元,增长13.6%,占公共财政预算支出比重达79.1%与统计相关的八项支出17.36亿元,同比增长15.9%。

三、存在问题

)财源结构单一,增收基础不牢一是全县财源主要集中在矿产资源和出口型企业,受中美贸易摩擦的影响,重点企业中呈和已逐步产业转移至国外,部分转出口企业如群英达电子、金钢钻包装订单大幅减少,生产销售额剧减,加上稀土受配额的影响,税收增长有限。二是近年来引进企业前期固定资产投入较多,还处于进项税收抵扣期,新增入库税收不多,如大唐国际风力发电、松岩治金、晶阳光电等企业。三是房地产市场进入低迷期,销售呈现“有价无市”,消化库存压力加大。

)政策性减收大,后续增长困难。一是国家减税降费政策扩围调标,从4月1日将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,小微企业普惠性减税等政策的实施,预计全年减收1.1亿元,随着政策的加速落地,增长压力加大。二是从年初实际财源来看,缺口达1.2亿元,要完成全年税收任务下半年月均入库税收达7000万元,与实际税源缺口较大。

)重点支出则性强,收支平衡压力大。一是可用土地收入少,1-6月不足1亿元,与年初预期相差较大,造成可用于项目资金短缺。二是重点项目需求大,为补齐民生短板,先后实施了棚改、教育、医疗卫生等一批民生工程,随着工程的加速推进,大多工程已达工程款支付的高峰期,加上国家强化了地方政府债务风险的防控,投融资渠道受限,资金筹措压力加大。

四、下一步工作建议

(一)巩固基础财源,延伸产业链条。一是在服务好现有企业的基础上,用好用活稀土指标政策,引导稀土贸易企业争取外省稀土产能指标,最大满足我县稀土加工企业产能需求,力争稀土加工型企业增加税收亿元以上。二是做好安商稳商工作,高度关注中美贸易摩擦给企业带来的不利影响,分户施策,采取有力措施解决好企业实际困难。三是全面梳理企业科技研发、重大科技专项等情况,兑现奖励政策,支持企业创新发展。

(二)狠抓争资争项,开源节流并举。一是进一步加强财政政策的研判,建立健全项目库,重点围绕自然灾害补助、教育、交通、污水管网、乡村振兴等国家、省重点支持领域,包装好项目,与重点项目有效结合起来,力争争取资金有新突破。二是大力压缩一般性支出,牢固树立“节支就是增收”的理念,严控“三公”经费,强化工程项目的预算、决算审核,有序推进资金绩效管理,把有限的财政资金用好、用活。

(三)拓宽收入渠道,实现收支平衡。一是加速推进国有企业实体化经营步伐,完善公司治理结构,从根本上提高融资平台运作效率,压实各平台公司财务考核指标,授予企业更大的自主权,促进企业向房地产开发、养老、金融、旅游等方面拓展业务。二是进一步盘活变现国有资产,对全县政府资产进行全面摸底,采取拍卖、出租、并购等方式拓宽收入来源,以弥补重点支出缺口。三是进一步清理结余结转资金,全面清理全县财政存量资金,及时收回结余和连续两年未用完结转资金,对各部门长期沉淀、按原用途难以使用的资金,以及年底难以使用的预算资金,统筹用于重点支出,努力实现预算收支平衡。