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部门预算

全南县工商联2019年部门预算草案编制说明
信息来源: 本站原创  信息时间:2019-05-09 16:53:05 

第一部分 工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工商联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分 工商联2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 工商联概况

一、部门主要职责

全南工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,县政府管理非公有制经济的助手,其主要职能是:参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商界人士专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量。为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。承担全南县非公经济组织党工委的日常事务。

承办县委、县政府和有关部门委托的其他工作事项。

二、部门基本情况

县工商联包含预算单位1个,机关编制数3人,实有人数3人,全部为在职行政人员,其中:主席1人,副主席兼秘书长1人,办公室人员1人,内设一个办公室,负责工商联工作的事务,退休人员2人。

第二部分 工商联2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2019年工商联收入预算总额为35.9万元,其中:财政拨款收入27.14万元,其他收入8.76万元。

()支出预算情况

2019年工商联支出预算总额为35.9万元,较上年度减少5.18万元,主要原因为人员调出。其中:

按支出项目类别划分:基本支出28.9万元,包括工资福利支出24.3万元,较上年度减少4.1万元,主要原因为人员调出。商品和服务支出3.34万元、对个人和家庭的补助0.72万元,较上年度减少0.24万元,主要原因为科目调整;其他资本性支出0.5万元;项目支出7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出35.18万元、社会保障和就业支出0.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出24.3万元,商品和服务支出3.34万元,对个人和家庭的补助0.72万元,其他资本性支出0.5万元;项目支出7万元。

()财政拨款支出情况

2019年工商联财政拨款支出预算27.14万元,具体支出情况是:一般公共服务支出(民主党派及工商联事务)27.14万元,。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年工商联支出预算总额为3.34万元,较上年度减少7.4万元,主要原因为人员调出,经费减少。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排0.5万元。其中,货物采购预算0.5万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止20181231日,全南县工商联占用国有资产总额1.4万元,其中:办公设备0.3万元,办公家具0.3万元,其他设备0.8万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金 7万元。

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元。公务接待费1万元,与上年相比一样。

公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比一样,主要原因是无公车。

第三部分 工商联2019部门预算表

共有8张表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

全南县工商业联合会

20181231