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全南县2020年5月份预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2020-09-07 11:47:34

全南县2020年5月份预算执行情况


一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10446万元,同比805万元,下降7.2%。其中:上划中央四税收入1575万元,同比减收248万元,下降13.6%;上划中央所得税1145万元,同比减收610万元,下降34.8%;公共财政预算收入7416万元,同比增收160万元,增长2.2%。

当月全县公共财政预算支出完成17541万元,同比增支183万元,增长1.1%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至5月,累计完成财政总收入53289万元,同比146万元,下降0.3%。其中完成税收收入33294万元,同比减收9398万元,下降22%,税收收入占总收入的比重为62.5%,比上年同期下降17.4个百分点。

分部门看:税务系统征收33294万元,同比减收9398万元,下降22%;财政系统征收19995万元,同比增收9252万元,增长86.1%

分级次看:完成公共财政预算收入37820万元,同比增收5844万元,增长18.3%;完成中央级财政收入14032万元,同比减收5274万元,下降27.3%,其中:上划中央四税收入9373万元,同比3393万元,下降26.6%;上划中央所得税4659万元,同比减收1881万元,下降28.8%;完成省级财政收入1437万元,同比减收716万元,下降33.3%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入17825万元,同比减收3408万元,下降16.1%。其中:

①增值税5106万元,同比下降35.1%;

②改征增值税3445万元,同比下降4.5%;

③企业所得税32%部分2186万元,同比下降33.2%;

个人所得税32%部分299万元,同比增长38.4%;

⑤五种小税3723万元,同比增长23.2%;

⑥城建税700万元, 同比下降21.5%;

⑦车船税1063万元,同比增长30.4%;

环境保护税23万元,同比增长4.5%

⑨契税1280万元,同比下降15.1%

(2)非税收入19995万元,同比增收9252万元,增长86.1%

①罚没收入、行政性收费收入3713万元,同比增收3151万元,增长5.6倍。其中:罚没收入1820万元,同比增长3.6倍;行政性收费收入1893万元,同比增长10.1倍。

②专项收入550万元,同比减收44万元,下降7.4%。其中:教育附加收入445元,同比下降22.7%;森林植被恢复费25万元;水利建设专项收入16万元

国有资源有偿使用收入15690万元,同比增长63.7%。

2、财政支出

截至5,全县一般公共财政预算支出129020万元, 同比增支5012万元,增长4%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出20347万元,同比2537万元,下降11.1%。

(2)国防支出82万元。

(3)公共安全支出4278万元,同比增支281万元,增长7%。

(4)教育支出23055万元,同比增支506万元,增长2.2%。其中:普通教育支出14566万元,同比增长20.5%。

(5)科学技术支出644万元,同比增支374万元,增长1.4倍

(6)文化体育与传媒支出1050万元,同比减支22万元,下降2.1%。

(7)社会保障和就业支出23665万元,同比1874万元,增长8.6%。

(8)卫生健康支出18800万元,同比增支2412万元,增长14.7%

(9)节能环保支出3616万元,同比增支2137万元,增支1.45倍

(10)城乡社区支出10314万元,同比1636万元,下降13.7%。

(11)农林水支出13921万元,同比增支4500万元,增长47.8%。

(12)交通运输支出988万元,同比减支6504万元,下降86.8%

(13)资源勘探信息等支出4229万元,同比2768万元,增长1.9倍

(14)商业服务业等支出92万元,同比减支158万元,下降63.2%。

(15)金融支出30万元,同比减支48万元,下降61.5%。

(16)自然资源海洋气象等支出423万元,同比增支86万元,增长25.5%

(17)住房保障支出503万元,同比减支1728万元,下降77.5%。

(18)粮油物资储备支出191万元,同比增支72万元,增长60.5%

(19)灾害防治及应急管理支出2792万元,同比增支2553万元,增长10.7倍。

(三)5月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至5月,累计完成政府性基金收入15920万元。其中:

  1. 国有土地收益基金收入519万元。

  2. 国有土地使用权出让金收入15082万元,同比增收4179万元。其中:土地出让价款收入15332万元

(3)农业土地开发资金收入20万元

4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元。

2、基金支出

截至5,基金支出40402万元,同比增支1092万元,增长2.8%。主要支出项目完成情况是:

  1. 城乡社区事务支出40215万元,同比增支1000万元,增长2.6%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出38493万元,增长4%;国有土地收益基金支出1716万元,下降15.9%。

  2. 社会保障和就业支出84万元,同比增支68万元

    二、财政预算收支运行情况

    1、收入增幅下滑,质量不优随着疫情向全球蔓延,我县企业涉及出口或转出口业务大部分停滞;为维护企业运转和稳定职工工作岗位,企业采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时方式保证企业基本运转,企业生产销售额下降受此影响,全县当月财政总收入同比减收805万元,直接拉低收入增速1.5个百分点,今年以来财政总收入首次出现负增长;税收占财政总收入的比重为62.5,同比下降17.4个百分点,收入质量不优。

    2、政策性减收凸现,复工复产加速见效。一是全面落实减税降费政策,1-5月全县减税降费4462.38万元(税收减免2883.04万元,社保综合降费1579.34万元),企业税负明显下降,也为后续企业发展积蓄了动能二是有效应对疫情稳定经济增长30条政策措施加速落地,全县复工复产阶段性成果加速见效,1-5月共计减免企业租金699万元,兑现各类政策奖补资金500万元,税收减收逐步收窄,由一季度的1.03亿元减收为0.79亿元。

    3.支出稳定增长,重点支出保障有力。1-5月完成公共财政预算支出12.9亿元, 增长4%。一是全力为疫情防控提供坚实财力保障,1-5月全拨付疫情防控专项经费3368.29万元。二是助力脱贫攻坚,聚焦“两不愁三保障”和农村饮水安全,建立健全返贫监测预警和动态扶贫机制,补齐短板弱项,1-5月全扶贫支出3545万元,占全年预算数的58.8%,超序时进度17.1个百分点三是兜牢“三保”支出底线,1-5月全县“三保”支出5.01亿元,支出进度达到45.9%,超序时进度4.2个百分点,其中发放疫情期间困难群众各项补贴1530.87万元,兜牢了全县“三保”支出底线


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