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全南县2020年6月份预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2020-09-07 11:51:06

全南县2020年6月份预算执行情况


一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成12763万元,同比713万元,增长5.9%。其中:上划中央四税收入1933万元,同比减收184万元,下降8.7%;上划中央所得税645万元,同比减收1168万元,下降64.4%;公共财政预算收入9906万元,同比增收2137万元,增长27.9%。

当月全县公共财政预算支出完成44639万元,同比减支20028万元,下降30.9%。

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至6月,累计完成财政总收入66052万元,同比增收567万元,增长0.9%。其中完成税收收入40951万元,同比减收10398万元,下降20.2%,税收收入占总收入的比重为62%,比上年同期下降16.4个百分点。

分部门看:税务系统征收40951万元,同比减收10398万元,下降20.2%;财政系统征收25101万元,同比增收10965万元,增长77.6%

分级次看:完成公共财政预算收入47726万元,同比增收8081万元,增长20.4%;完成中央级财政收入16610万元,同比减收6626万元,下降28.5%,其中:上划中央四税收入11306万元,同比3577万元,下降24%;上划中央所得税5304万元,同比减收3049万元,下降36.5%;完成省级财政收入1716万元,同比减收888万元,下降34.1%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入22625万元,同比减收2884万元,下降11.3%。其中:

①增值税6277万元,同比下降32%;

②改征增值税4012万元,同比下降3.2%;

③企业所得税32%部分2472万元,同比下降41.1%;

个人所得税32%部分357万元,同比增长38.4%;

⑤五种小税4306万元,同比增长26.5%;

⑥城建税870万元, 同比下降19%;

⑦车船税1337万元,同比增长26.7%;

环境保护税23万元,同比增长4.5%

⑨契税2660万元,同比增长25.8%

(2)非税收入25101万元,同比增收10965万元,增长77.6%

①罚没收入、行政性收费收入4389万元,同比增收2869万元,增长1.9倍。其中:罚没收入2131万元,同比增长1.4倍;行政性收费收入2258万元,同比增长2.5倍。

②专项收入745万元,同比增收29万元,增长4.1%。其中:教育附加收入554元,同比下降19.7%;森林植被恢复费103万元;水利建设专项收入24万元

国有资源有偿使用收入19925万元,同比增长72.4%。

2、财政支出

截至6,全县一般公共财政预算支出173659万元, 同比15070万元,下降8%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出29906万元,同比2592万元,下降8%。

(2)国防支出93万元。

(3)公共安全支出5522万元,同比增支365万元,增长7.1%。

(4)教育支出44779万元,同比减支3908万元,下降8%。其中:普通教育支出32221万元,同比下降9.6%。

(5)科学技术支出2025万元,同比1903万元,下降48.4%

(6)文化体育与传媒支出2035万元,同比864万元,增长73.8%。

(7)社会保障和就业支出25750万元,同比10813万元,下降29.6%。

(8)卫生健康支出23569万元,同比增支338万元,增长1.5%

(9)节能环保支出3671万元,同比增支1200万元,增长48.6%

(10)城乡社区支出11362万元,同比减支9661万元,下降46%。

(11)农林水支出14007万元,同比增支4464万元,增长46.8%。

(12)交通运输支出1742万元,同比增支1144万元,增长1.9倍

(13)资源勘探信息等支出4249万元,同比2788万元,增长1.9倍

(14)商业服务业等支出101万元,同比减支150万元,下降59.8%。

(15)金融支出41万元,同比减支37万元,下降47.4%。

(16)自然资源海洋气象等支出764万元,同比增支426万元,增长1.3倍

(17)住房保障支出895万元,同比减支462万元,下降34%。

(18)粮油物资储备支出206万元,同比增支76万元,增长58.5%

(19)灾害防治及应急管理支出2942万元,同比增支2698万元,增长11.1倍。

(三)6月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至6月,累计完成政府性基金收入15849万元。其中:

  1. 国有土地收益基金收入519万元。

  2. 国有土地使用权出让金收入14943万元,同比增收4040万元。其中:土地出让价款收入15332万元

(3)农业土地开发资金收入20万元

4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元。

2、基金支出

截至6,基金支出46349万元,同比增支5285万元,增长12.9%。主要支出项目完成情况是:

  1. 城乡社区事务支出46156万元,同比增支5451万元,增长13.4%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出43901万元,增长14%;国有土地收益基金支出2216万元,增长8.6%。

  2. 社会保障和就业支出84万元,同比增支52万元

  3. 彩票公益金安排支出106万元,同比减支221万元,下降67.6%。

    二、财政预算收支运行情况

    1、逆势而上,财政收入微增长上半年,在新冠肺炎疫情、减税降费政策加速落地和实体经济下行等不利因素影响下,组织收入困难远超预期。财税部门通过不断调整工作措施、强化收入研判、狠抓收入征管等一系列积极举措挖潜增收,上半年税收收入降幅较一季度收窄16个百分点1-6月,累计完成财政总收入6.61亿元,同比增长0.9%,占年初预算目标任务数的57.7%;完成公共财政预算收入4.77亿元,增长20.4%,占年初预算目标任务数的67.2%

    2、复工复产加速见效,重点税源收入降幅收窄。疫情发生以来,为加大对企业的支持力度,稳固抗疫后方,采取了减轻税费负担、降低运营成本、稳定企业用工等举措切实为企业纾困解难。截止二季度,全县社保综合降费已达1900.16万元;为承租国有资产类生产经营用房的292户企业和个体工商户减免租金711.63万元;拨付稳岗就业资金207.45万元;通过打好稳企“组合拳”进一步提升了企业渡过困难的信心和能力。受此带动,上半年重点税源企业收入降幅较一季度收窄18.1个百分点,复工复产阶段性成果加速见效

    3.统筹兼顾,各项重点支出保障有力。1-6月完成公共财政预算支出17.37亿元, 同比下降8%。通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,优先保障疫情防控资金、重点领域资金,为全县经济社会发展提供了财力保障。一是全力为疫情防控提供坚实财力保障,1-6月全拨付疫情防控专项经费3837万元。二是助力脱贫攻坚,聚焦“两不愁三保障”和农村饮水安全,建立健全返贫监测预警和动态扶贫机制,补齐短板弱项,1-6月全扶贫支出3580万元,占全年预算数的59.4%,超序时进度9.4个百分点三是兜牢“三保”支出底线,1-6月全县“三保”支出6.68亿元,支出进度达到61.3%,超序时进度11.3个百分点,其中发放疫情期间困难群众各项补贴1836.94万元,兜牢了全县“三保”支出底线

    、存在问题

    1.新冠肺炎疫情对税收的影响。一是随着疫情向全球蔓延,我县企业涉及出口或转出口业务大部分停滞;为维护企业运转和稳定职工工作岗位,企业采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式保证企业基本运转,企业生产销售额下降。预计直接或间接减少税收1.5亿元。

2.政策性减收将逐步显现。一是为支持企业复工复产,年内增值税小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%;二是受制造业、交通运输业行业税率下降等小微企业普惠性减税政策翘尾因素影响。综合预计全年政策性减收达1.2亿元。

3.财政收支平衡压力大。受新冠肺炎疫情、减税降费政策和实体经济下行等叠加因素影响,后期组织收入形势较为严峻;随着教育医疗卫生和脱贫攻坚的投入加大、城乡困难群众补助标准提高、保障性安居工程推进加快等刚性支出明显增多,财政收支平衡压力进一步加大。

、下一步工作建议

下半年,坚决贯彻落实好中央省市县关于做好疫情防控和稳定经济增长的各项政策措施,大力支持企业复工复产,加快消除疫情影响,确保全县社会经济平稳发展。

1.加大企业扶持力度。一是全力支持企业复工复产,对工业企业实施技改奖补,支持商贸企业发展和旅游市场复苏繁荣,稳定外贸出口,促进企业稳岗就业。二是强化金融服务,建全政、企、银服务机制,解决好企业周转问题;实施政府性资金竞争性分配,引导信贷资金向县重点企业、重点项目倾斜。

2.全面落实减税降费政策。严格执行企业增值税下调、小微企业普惠性减税、个人所得税减免、企业社保降费等政策措施,强化纳税辅导,让减税降费政策落到实处。对因疫情导致企业确有困难的,依法减免房产税、城镇土地使用税,依法办理延期缴纳税款,为企业纾难解困。

3.狠抓争资争项,开源节流并举。一是进一步加强财政政策的研判,重点围绕自然灾害补助、教育、交通、污水管网、乡村振兴等国家、省重点支持领域,力争争取资金有新突破。二是大力压缩一般性支出,牢固树立“节支就是增收”的理念,严控“三公”经费,强化工程项目的预、决算审核,有序推进资金绩效管理,把财政资金用好、用活。


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