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全南工业园区管委会2021年部门预算草案编制说明

来源: 访问量: 发布日期:2021-03-17 10:22:00

全南工业园区管委会

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工业园区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分 工业园区管委会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门,主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划,产业发展规划以及控制性详规,拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划;负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作,加强环境保护,维护园区生态环境;负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收;负责指导工业园区的项目招商引资工作,企业项目立项、环评审定等工作。

二、部门基本情况

江西全南工业园区管委会共有预算单位1个,编制数14人,全额补助参公事业编制14人。实有人数12人,在职人员12人。

第二部分管委会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2021年工业园区管委会收入预算总额为219.79万元,比上年预算数增长24.38%,其中:财政拨款收入139.01万元,其他收入80.77万元。

()支出预算情况

2021年工业园区管委会支出预算总额为219.79万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出207.79万元,比上年预算数增长26.15%,包括工资福利支出128.48万元商品和服务支出64.31万元对个人和家庭的补助8万元,其他资本性支出7万元;项目支出12万元,与上年预算数持平

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出219.79万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出128.48万元,商品和服务支出76.31万元,对个人和家庭的补助8万元,其他资本性支出7万元,

()财政拨款支出情况

2021年工业园区管委会财政拨款支出预算139.01万元,其中:一般公共服务支出133.16万元。

()政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算15.98万元。

()政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排7万元,其中货物采购7万元。

()国有资产占用情况说明

截止202012月31日,江西全南工业园区管委会占用国有资产总额27.27万元,其中:办公设备 22.11 万元,办公家具 5.16万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2021实行绩效目标管理的项目。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.77万元,其中:

因公出国(境)费预算安排0万元;

公务接待费5.77万元,,比上年预算数下降15%

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分工业园区管委会2021年部门预算表

共有8张表(详见附表)。【工业园】2021年部门预算公开表(元)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

江西全南工业园区管理委员会

                                20201231

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