编委办部门2016年部门决算

目    录

第一部分  编委办部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  编委办部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  编委办部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  编委办部门概况

一、部门主要职能

根据中共全南县委、全南县人民政府《关于印发<全南县人民政府机构改革实施方案>的通知》(全发[2010]7号)，全南县机构编制委员会办公室(全南县事业单位登记管理局)由议事协调机构的办事机构调整为县委工作部门，作为县机构编制委员会的常设办事机构不变。

(一)业务股。

   负责文件的起草和信访、信息宣传、印鉴和文印管理及内部规章制度的制定；负责人事、财务、会务、接待、业务培训、车辆管理；负责全县行政管理体制和机构改革方案的拟定和组织实施工作及机构改革情况的综合；负责全县党政群机关、人大、政协、法院、检察院和全县事业单位机构编制管理事项；负责全县党政群机关、人大、政协、法院、检察院和全县事业单位领导职数审核；负责全县事业单位改革方案的起草和组织实施工作；负责全县机构编制管理执行情况的监督检查；负责县机构编制监督检查举报电话的受理；负责机构编制监督有关信访、查处工作。

(二)事业单位登记管理股。

负责拟定全县事业单位登记管理的工作规则和工作制度；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》规定的事件；负责全县事业单位登记管理和事业单位网上登记管理；依法保护核准登记或备案的事业单位的合法权益；负责全县机构编制统计和事业单位登记管理的信息统计工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  编委办部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计81万元，其中上年结转和结余 1.1万元，较上年增长  %；本年收入合计81万元，较上年增长    %，主要原因是：工作量、工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 77.6万元，占  %；事业收入  0 万元，占  %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 2.3 万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 81 万元，其中本年支出合计 81 万元，较上年增长%，主要原因是：工作量、工作经费增加；年末结转和结余 8.54 万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 81万元，占  %；项目支出  0万元，占   %；事业单位经营支出  0 万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）2.3 万元，占 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 44.1万元，较上年增长12  %，主要原因是：增加了工资；商品和服务支出21.87万元，较上年增长（下降）  %；对个人和家庭补助支出  5.4万元，较上年增长（下降）  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为79.9万元，决算数77.6万元,完成年初预算数的   %0。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为70.2万元，决算数72.5万元,完成年初预算数的  %;公共安全支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的   %;教育支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的   %;0

按经济分类科目分：工资福利支出44.1万元，较上年增长（下降）  %；商品和服务支出21.88万元，较上年增长（下降）  %；对个人和家庭补助支出5.4万元，较上年增长（下降）  %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费47.2万元，较上年增长（下降）  %。其中：办公费 4.67万元，印刷费0 万元，咨询费  0   万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 2.74万元，完成预算的 %，决算数较上年下降 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5万元，决算数为2.74万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 0.7万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优。

第三部分  编委办部门2016年部门决算表

附件：县编委办2016年部门决算表

第四部分  名词解释

各单位根据本单位涉及内容进行解释，

参考名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。