粮食流通服务中心2017年部门决算

目    录

第一部分  粮食流通服务中心部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  粮食流通服务中心2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  粮食流通服务中心部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  粮食流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

1，负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规；

2，负责落实区域内粮油质量检查、监督工作；

3，负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内省储粮、中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销调存加的管理；

4，监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作，确保企业稳定；

5，保障区域内军粮供应；

6，完成县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：粮食流通服务中心。县粮食流通服务中心人员基本情况：事业编制13名。其中，领导职数：主任1名，副主任1名。实际在职人数14人，退休人员18人，遗属补助2人。

第二部分  粮食流通服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 358.19万元，其中上年结转和结余  25.87万元；本年收入合计 332.32万元，较上年下降4.04%，主要原因是：预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入332.32 万元，占 100 %；  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 358.19万元，其中本年支出合计332.32万元，较上年下降4 %，主要原因是：人员经费支出减少；年末结转和结余25.87 万元，主要原因是：基本持平，历史原因造成。

本年支出的具体构成为：基本支出 196.81万元，占59.22  %；项目支出 135.51万元，占40.78 %；

按经济分类科目分：工资福利支出138.2万元，较上年增长8.72 %，主要原因是：调资增加；商品和服务支出 41.02万元，较上年增长3.22 %，主要原因是：办公费、交通费用、其他商品和服务增加；对个人和家庭补助支出17.58万元，较上年下降59.89 %，主要原因是：退休人员转社保发放。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为302.68万元，决算数 332.32万元,完成年初预算数的 109.79 %，主要原因是：工资增加。

按经济分类科目分：工资福利支出 138.2 万元，较上年增长8.72 %，主要原因是：调资增加；商品和服务支出 41.02万元，较上年增长3.22 %，主要原因是：办公费、交通费用、其他商品和服务增加；对个人和家庭补助支出  17.58 万元，较上年下降59.89  %，主要原因是：退休人员转社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 41.02 万元，较上年增长3.22 %，主要原因是：办公费、交通费用、其他商品和服务增加。其中：办公费 2.83 万元，邮电费1.69 万元，差旅费11.84万元，培训费1.02万元，公务接待费5万元，交通费7.94万，其他10.88万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5万元，完成预算的100%。其中：

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为 5万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降 37.5 %。主要原因是：车改后没有公务用车运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门没有公车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位已开展2017年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是良好。

第三部分  粮食流通服务中心2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县粮食流通服务中心.XLS