全南县苏区振兴办

2017年部门预算草案说明

 一、部门主要职责

负责我县贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；研究提出苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；研究提出苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；研究提出苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策；承办县委、县政府和苏区振兴发展领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，县苏区振兴办为县委、县政府直属正科级全额拨款事业单位，人员编制7人，在编3人，全部补助事业编制7人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年全南县苏区振兴办预算总额为24.64万元，较上年财政预算安排减少0.24万元。其中财政拨款收入22.98万元,其他非税收入1.66万元。

（二）支出预算情况

2017年全南县苏区振兴办预算支出总额为24.64万元，较上年财政预算安排减少0.24万元。其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出15.94万元，包括：工资福利支出13.57万元，商品和服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助支出1.41万元；项目支出8.70万元。

2.按功能分类

具体支出情况是：其他一般公共服务支出24.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年全南县苏区振兴办财政拨款支出预算总额24.64万元，其中：一般公共服务支出24.64万元。

（四）政府性基金情况

无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年全南县苏区振兴办公用经费总额0.96万元，较上年减少3.7万元，主要原因为公车改革取消公车没有公务用车运行维护费。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额0.7万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年全南县苏区振兴办“三公”经费年初安排4.1万元，较上年减少1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费4.1万元，因迎接上级检查，较上年增长0.3万元。

公车运行维护费0元，因公车改革，较上年减少2.1万元。

五、名词解释

一般公共服务支出: 指本单位主要用于支持各机关单位职能履行，保障各机关部门项目需要的基本支出。

苏区振兴办2017预算表.XLS