全南县旅游局

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

县旅游局主要职责是：

负责编制并组织实施全县旅游业中、长期发展规划和年度规划；负责全县旅游开发建设项目的申报、立项和组织实施工作；负责全县旅游统计和信息管理工作；贯彻落实国家、省、市、县关于旅游行业的法律法规和各项规章、条例，并组织实施；对全县经营旅游业务的企事业单位实施行业管理；负责组织全县旅游业宣传、促销活动，开拓国内外旅游市场；指导和管理国际、国内旅游和县内公民出国（境）旅游工作；完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县旅游局为本级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制12人；实有人数6人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人、全部补助事业单位人员4人；离休人员0人；退休人员0人；临聘人员1人；借调人员1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年本部门财政拨款收入为经费拨款和其他收入。经费拨款（补助）包括行政事业在职、离退休人员工资0元，综合定额管理公用经费3.8万元；财政拨款收入安排纳入其他非税收入成本性支出综合定额管理的公用经费10.4204万元，旅游专项工作经费为31.9192万元。财政拨款收入共计42.34万元。较上年预算安排增加了7.6557万元，主要原因是工资上调以及本单位机构升格，人员编制增加。

（二）支出预算情况

2017年本部门预算支出实行综合定额管理，包括基本支出预算定额和项目支出预算定额。其中基本支出预算定额包括工资福利支出33.62万元、对个人和家庭补助支出共计2.92万元，日常公用经费预算3.8万元；项目支出预算2万元。2017年部门支出预算共计42.34万元。较上年预算安排增加了7.66万元，主要原因是工资上调以及本单位机构升格，人员编制增加。

2.按功能分类

具体支出情况是：旅游业管理与服务支出42.34万元（较上年增加7.66万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），行政事业单位离退休无。

（三）财政拨款支出情况

2017年县旅游局财政拨款支出预算总额42.34万元，较上年预算安排的增加7.66万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县旅游局的公用经费总额3.8万元，较上年预算安排的减少0.6万元，减少了公务用车运行维护费。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额2万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年全南县旅游局“三公”经费年初安排13.3万元，较上年预算安排增加了6.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，较上年预算安排增加了5万元，主要原因是：机构升格，人员编制增加；公务用车运行维护费3.3万元，较上年预算安排增加了1.3万元，主要原因是：机构升格，人员编制增加。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目                                     

（一）行政运行（旅游业管理与服务支出）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）旅游宣传：反应与其他旅游行业业务管理和其他旅游业与服务支出。

旅游局2017预算表.XLS