全南县金融工作局

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好各级政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持；负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作；指导全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立初审和监管工作；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，事业编制6名。其中，领导职数：局长1名，副局长2名，股级职数3名。实际在职人数10人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县金融工作局预算总额为75.275万元，其中财政拨款收入66.101万元，其他非税收入9.174万元，较上年增加14.115万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县金融工作局预算支出总额为75.275万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出51.5766万元（较上年增加10.6766万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出40.949万元（较上年增加10.909万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出6.46万元（较上年减少0.5万元），对个人和家庭的补助支出4.1676万元（较上年增加0.2676万元，主要原因是人员增加和工资调标）；项目支出23.6984万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：县金融工作局事务支出57.275万元（较上年增加14.115万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），金融服务（对接国开行）支出10万元，金融稽查与案件处理（处非）支出8万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县金融工作局财政拨款支出预算总额75.275万元，较上年预算安排的增加14.115万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县金融工作局的公用经费总额21.9万元，较上年预算安排的增加0.94万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额0.5万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县金融工作局“三公”经费年初安排6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费6万元，比上年减少0.3万元，节约开支，减少招待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.3万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2017年金融工作局预算表.XLS