全南县妇幼保健院

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

全南县妇幼保健院主要工作职责：为全县妇女儿童提供保健、疾病诊治，计划生育，基本、重大公共卫生服务。

二、部门基本情况

全院设有妇产科、保健科、儿科、中医科、检验科、超声科、药剂科、护理部等临床科室，行政办公室、医务科、院感科、财务科等辅助科室；共有预算单位1个,核定编制24个，在编在职人员18人（事业编制）；在职职工87人（在编18人、聘用66人），退休人员14人，临时人员6人。

三、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2017年县妇幼保健院预算总额为2188.9万元，其中财政拨款收入141.4万元,事业收入2047.5万元。

   （二）支出预算情况

2017年县妇幼保健院预算支出总额为2188.9万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：工资福利支出458.6万元，商品和服务支出277.2万元（较上年增加万元），对个人和家庭的补助支出16.7万元，其他资本性支出955.9万元；项目支出480万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：妇幼保健院业务支出2185.3万元，行政事业单位离退休支出3.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县妇幼保健院财政拨款支出预算总额141.4万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （五）公务经费等重要事项的说明

 2017年县妇幼保健院的公用经费总额277.2万元。

 （六）政府采购情况

 2017年政府采购总额480万元，其中医疗设备430万元，办公设备50万元。

 四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年县妇幼保健院“三公”经费年初安排11.5万元。其中：因公出国（境）费0万元。

 公务接待费3.5万元。

 公务用车运行维护费8万元。

     因2015年11月公立医院改革前妇幼保健院未做部门预算，所以没有比以前年度增减数据。

五．名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

（二）计划生育事务：反映计划生育服务支出

妇保院2017预算表.XLS