全南县林业局

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

　　贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。

    二、部门基本情况

县林业局本级单位共有预算单位1个。行政编制12名，事业编制176名。其中，领导职数：局长1名，副局长3名，县森林防火指挥部办公室主任1名，县森林纠纷调处办公室主任1名，县林业行政稽查大队队长1名，生态林场场长3名，林业工作站站长9名，木材检查站及护林岗负责人7名，机关股级职数14名。实际在职人数130人，临聘人员88人，离退休人员82人，遗属补助25人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年预算收入总金额1530.48万元，其中：财政拨款收入1436.9万元，部门罚没性收入92.58万元，上年结余1万元，较上年增加213.11万元，主要原因是职工工资调标；部门取消收费。

（二）支出预算情况

2017年预算支出总额1530.48万元，比上年增加213.11万元，其中：

1、  按经济分类

按支出项目类别：（1）基本支出1514.84万元（较上年增加212.11万元，主要是工资调标）包括：工资福利支出1137.17万元（较上年增加276.76万元），商品和服务支出238.44万元（较上年增加79.84万元，商品和服务价格也在逐年上升），对个人和家庭的补助支出139.19万元较上年减少139.53万元，主要原因是离退休费和津贴由社保发放）；（2）项目支出14.6万元。

2、按功能分类

    具体支出情况是：林业事务支出1490.28万元（较上年增加359.53万元，主要原因是工资调标和商品服务价格上涨）；行政事业单位离退休支出40.2万元（较上年减少146.42万元，主要原因是：离退休费和津贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算数1530.48万元，较上年预算安排的增213.11万元，主要原因是：工资调标和商品服务价格上涨。。

    （四）政府性基金情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，只有罚没性成本支出92.58万元。主要原因：1、林业部门的育林基金征收降低为零；部门加大了林业案件的处罚力度。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（1）2017年预算安排公用经费209.44万元，其中包括减少收费固定补助150万元、额定管理的公用经费58.44万元，较上年增加0万元。

    （六）政府采购情况

 2017年部门所属各单位政府采购总额21.8万元，主要是采购森林防火设备12万元，办公设备9.8万元。

 四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年林业局“三公经费”预算43.8万元，其中：（1）因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；

    （2）公务接待费24万元、比上年减少1万元；主要原因是加强单位对公务接待管理；

（3）公务用车运行维护费19.8万元。比上年减少5.37万元，主要原因是公务用车改革，车辆减少4辆等原因。

五、名词解释

    （一）收入科目

    财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）支出科目

    行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

    事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

林业局2017年预算表.XLS