全南县交通运输局

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，行政编制12名，事业编制27名。其中，领导职数：局长1名，副局长2名，运管所所长1名，县国库集中支付核算中心主任1名，房改办主任1名，股级职数18名。实际在职人数39人，退休人员25人，遗属补助9人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县交通运输局预算总额为447.6万元，其中财政拨款收入384.4万元,罚没收入成本性支出63.2万元，较上年增加34.4万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县交通运输局预算支出总额为447.6万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出387.1万元（较上年增加35.4万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出293.7万元（较上年增加85.5万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出53.3万元（较上年增加17.6万元），对个人和家庭的补助支出40.1万元（较上年减少67.7万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出60.5万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：县交通运输局行政运行公路水路运输436.9万元（较上年增加104.9万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），行政单位离退休10.7万元（较上年减少70.5万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县交通运输局财政拨款支出预算总额447.6万元，较上年预算安排的增加34.4万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县交通运输局的公用经费总额53.3万元，较上年预算安排的增加17.6万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额5万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县交通运输局“三公”经费年初安排13.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费13.5万元，比上年减少4.5万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少11万元。（因公务用车改革，取消公务用车）

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2017交通局预算表.XLS