全南县民营企业管理局

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

主要职责是贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室的日常工作;监测、分析全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济运行态势，进行预测预警和信息引导；指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作；指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设；组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作，帮助企业引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场;负责全县手工业合作联社、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，机关内设机构3个职能股室，属于全额拨款参照公务员管理的事业单位，核定参照公务员管理的事业编制9名。现实际在职在岗正式职工人员7人，退休人员9人，遗属补助3人，聘用人员1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县民营企业管理局预算总额为82.97万元，其中财政拨款收入72.43万元,其他非税收入10.54万元，较上年减少0.9万元，主要原因是退休费和退休津贴收入按改革转社保未纳入预算。

（二）支出预算情况

2017年县民营企业管理局预算支出总额为82.97万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出72.43万元（较上年减少11.34万元，主要原因是人员减少和养老保险列支单位），包括：工资福利支出54.18万元（较上年增加8.99万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出10.26万元（较上年减少2.2万元），对个人和家庭的补助支出7.99万元（较上年减少29.56万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

2.按功能分类

具体支出情况是：资源勘探信息事务支出78.9万元（较上年增加16.15万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），归口管理的行政单位离退休支出4.07万元（较上年减少28.39万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县民营企业管理局财政拨款支出预算总额82.97万元，较上年预算安排的减少12.24万元，主要原因是人员减少、工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县民营企业管理局的公用经费总额10.66万元，较上年预算安排的增加1.8万元，主要原因是人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额1万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县民营企业管理局“三公”经费年初安排6.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费3.5万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费3.3万元，比上年增（减）0万元。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2017民企局预算表.XLS