全南县人民医院

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

 全南县人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的国家二级甲等综合医院、国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定点医院、县新型农村合作医疗定点医院，是赣南医学院、赣州卫生学校教学医院。医院主要职能： 医疗、康复、预防保健；120急救和各类突发事件的抢救；接收基层医疗机构的转诊和卫生技术人员的培训等。

    二、部门基本情况

医院现有在职在岗职工265人。在职在岗人员中，有在编在岗人员122人，有无编制聘用人员143人。我院共有预算单位1个,现有人员编制数165人，现有在编人员数136人，现有空缺编29个，现有退休人员82人。

     三、2017年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2017年县医院预算总额为 8681 万元，其中事业单位经营收入7622万元，经费拨款（补助）收入  1059 万元，较上年增加724万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

   （二）支出预算情况

2017年县医院预算支出总额为8681万元，其中：

1.按性质分类

按支出项目类别：医疗成本支出 8681万元，包括：工资福利支出2471万元，较上年增加239万元，主要原因是工资调标、社会保障费基数增加；对个人和家庭的补助支出  139 万元，较上年减少56万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放；药品支出3358万元，较上年增加210万元，主要原因是收入增长支出同比例增长，卫生材料支出 1201万元，较上年增加120万元，主要原因是卫生材料成本增加及收入增长成本同比例增加。医疗设备购置860万元，较上年增加60万元，主要原因是医疗设备更新；管理费用652万元，较上年增加65万元，主要原因是管理人员经费的增加及业务宣传、人员培训经费同比有所增长。

  2.按功能分类

具体支出情况是：综合医院支出8652万元，行政事业单位离退休支出29万元，比上年减少，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放。

   （三）财政拨款支出情况

2017年县医院财政拨款支出预算总额1059万元，上年增加151万元，主要原因是财政负担人员经费的增加（工资调标、在职人员社会保障费、住房公积金增加）。

   （四）政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2017年综合定额管理公用经费支出总额652万元，较上年预算安排增加127万元。

   （六）政府采购情况

2017年政府采购总额860万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年医院“三公”经费年初预算安排14.2万元。其中：

公务用车运行维护费1.6万元，比上年减0.6万；公务接待费12.6万元，比上年减少0.5万元，三公经费同比上年减少的主要原因是：我院认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

人民医院2017预算表.XLS