全南县水利局

2017部门预算编制说明

一、部门主要职责

县水利局是主管全县水利工作的县政府组织部门，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；承办县人民政府办的其他事项。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个。行政编制7人，部分补助事业编制28人。其中，领导职数：局长1名，副局长4名。实有在职人数27人，退休人员22人，其他（遗属人员）8人。

三、部门预算收支情况说明  

（一）收入预算情况

2017年县水利局预算总额：298.79万元。其中财政拨款收入269.94万元，其他非税收入28.85万元，较上年增加23.37万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县水利局预算支出总额：298.79万元。

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出253.91万元（较上年增加23.37万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位）包括：工资福利支出192.73万元（较上年增加28.85万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出31.72万元（较上年增加2.15万元），对个人和家庭的补助支出29.47万元（较上年减少79.17万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出44.88万元，为对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出

2.按功能分类：具体支出情况是：财政事务支出291.55万元（较上年增加19.28万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），行政事业单位离退休支出7.24万元（较上年减少85.02万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县水利局财政拨款支出预算总额298.79万元，较上年预算安排的增加23.37万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明（经济科目按大类科目，不要明细）

2017年县水利局的公用经费总额31.72万元，较上年预算安排的增加6.72万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额2万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县水利局“三公”经费年初安排13.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费10.26万元，和上年持平。

公务用车运行维护费3.2万元，比上年减少9.6万元，主要原因是：公务用车改革，保留公务用车1辆。

五、名词解释

   （一）收入科目

    财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）支出科目

    行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2017年水利局预算表.XLS