全南县扶贫和移民办公室

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划; 负责三峡移民管理工作。

（三）负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

（四）参与制定全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计监督、检查。

二、部门基本情况

县扶贫和移民办共有预算单位1个，参照公务员管理的事业单位编制6人，全部补助事业编制2人，实有在职7人，退休人员2人，临时工3人。其中在职妇女2人，在职领取独生子女费人数3人。科级在职领导干部数1人，副科级在职领导干部 2人，副科级非在职领导1人。

三、部门预算收支情况说明

    （一）预算收入情况

2017年收入预算总额为92.48万元，其中，财政经费拨款收入72.43万元，其他收入17.05万元，上年结转3万元。较上年增加预算12.74万元，主要原因是2017年干部职工工资增资、扶贫工作各项业务量增加、各项扶贫工作督查、检查等接待增多。

    （二）预算支出情况

2017年行政运行支出预算总额为92.48万元，其中：财政经费拨款支出72.43万元，其他收入支出17.05万元，上年结转支出3万元。比上年增加预算12.74万元，主要原因是2017年干部职工工资增资、扶贫工作各项业务量增加、各项扶贫工作督查、检查等接待增多。

其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出92.48万元，包括：工资福利支出57.69万元，商品和服务支出18.19万元，对个人和家庭的补助支出6.6万元，专项业务支出10万元。

2.按功能分类

具体支出情况是：扶贫行政运行支出81.94万元，事业单位离退休支出0.54万元，其它扶贫支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数92.48万元，增加预算12.74万元，主要原因是2017年干部职工工资增资、扶贫工作各项业务量增加、各项扶贫工作督查、检查等接待增多。

    （四）政府性基金情况

     无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费28.19万元，较上年增加17.38万元，主要原因是2017年扶贫工作各项业务量增加、各项扶贫工作督查、检查等接待增多。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额1万元，主要采购台式计算机、文印设备等。

 四、“三公”经费预算安排情况

“三公”经费预算总额10万元，其中,公务接待费10万元，较上年增加8.2万元，主要原因各项扶贫工作督查、检查等接待增多。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

扶贫和移民办2017年预算表.XLS