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江西全南工业园区管理委员会2018年部门预算草案编制说明

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第一部分 江西全南工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西全南工业园区管委会2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西全南工业园区管委会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 江西全南工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门,主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划,产业发展规划以及控制性祥规,拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划;负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作,加强环境保护,维护园区生态环境;负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收;负责指导工业园区的项目招商引资工作,企业项目立项、环评审定等工作。

二、部门基本情况

江西全南工业园区管委会共有预算单位1个,编制人数12人,全部补助事业编制的事业编制12人;实有人数11在职人数11人,包括行政人员11人。

 

第二部分 江西全南工业园区管委会2018年部门预算

情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西全南工业园区管委会收入预算总额为193.43万元,其中:财政拨款收入105.19万元,专项收入88.23万元,较2017年增加了92.5万元,增长了47%,主要原因是增加了专项收入及工作调标。

(二)支出预算情况

2018年江西全南工业园区管委会支出预算总额为193.43万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出178.43万元,包括工资福利支出126.13万元、商品和服务支出52.3万元。较2017年增加了80.49万元,增长了45%,主要原因是工资调标和人员增加。项目支出15万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出193.43万元,基本支出178.43万元,项目支出15万元,较2017年增加了92.5万元,增长了47%,主要原因是增加了专项收入及工作调标。

按支出经济分类划分:工资福利支出126.13万元,商品和服务支出52.3万元,较2017年增加了80.49万元,增长了45%,主要原因是增加了专项收入及工作调标。。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西全南工业园区管委会财政拨款支出预算193.43万元,具体支出情况是: 一般公共服务支出193.43万元,增长了47%,主要原因是增加了专项收入及工作调标。

(四)政府性基金情况

本部门政府性基金预算拨款安排的支出情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算52.3万元,比2017年增加41.7万元,增长了80%,主要原因是人员增加和增加项目等。

(六)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排35万元。其中,货物采购预算15万元,服务采购20万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排7万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元。

公务接待费7万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 江西全南工业园区管委会2018部门预算表

共有8张表(点击查看)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                    全南工业园区管理委员会

                          2017年12月31日