全南县公共就业人才服务局2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．部门主要职能

全南县公共就业人才服务局主要职责是工作职能：负责全县劳动就业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策，全县人力资源市场建设、乡镇（街道）劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作；开展各类创业指导和创业服务工作；全县小额贷款担保工作；全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用；负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数16人，其中行政编制0人，事业编制16人；年末实有人数33,其中在职人员16人，临时工13人，离休人员0人，退休人员3人；遗属补助1人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1987.4万元，其中年初结转和结余178.59万元，较2018年增加178.59万元，增长178.59%；本年收入合计2168 万元，较2018年增加406.3万元，增长89.4%，主要原因是：人员增加、工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1987.4万元，占  %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2118万元，其中本年支出合计2118万元，较2018年增加536万元，增长33.8%，主要原因是：人员增加、工作增加、开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出289万元，占  13.6%；项目支出  1829万元，占   86.4%；经营支出  0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为170   万元，决算数为171  万元，完成年初预算的1.01 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出288.8  万元，其中：

（一）工资福利支出237.2 万元，较2018年增加70.2 万元，增长42%，主要原因是：奖励性工资增加，人员结构调整，我局招录了1名硕士研究生。

（二）商品和服务支出49.8  万元，较2018年减少42.2  万元，减少46.8  %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出1.8 万元，较2018年减少0.8  万元，下降30.77 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.9万元，决算数为3.23万元，完成预算的82.8  %，决算数较2018年减少0.2万元，增长（下降）5.8 %，其中：

1.公务接待费支出年初预算数为3.9万元，决算数为3.23万元，完成预算的82.8%，决算数较2018年减少0.2万元，减少5.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经费，严格把关。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，。

1. 政府采购支出情况说明

   本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用  0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1个。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

就业局2019年项目支出绩效目标自评表.xlsx

全南县公共就业人才服务局.XLS