全南县老年体协2019年度部门决算
目 录
第一部分 老年体协部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老年体协部门概况
一、部门主要职能
（一）、根据上级有关文件精神，组织广大老年人参加有利于老人身心健康的各项文体活动；
(二)、建立健全和发展巩固基层乡镇老年体协组织机构；负责抓好县老年体协自身建设及各项活动竞赛的开展；
(三)、落实老年体协个人分工责任制，负责老年体协各活动室、场地的日常管理服务和环境卫生。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2019年年末实有人数6 人，其中在职人员3 人，离休人员0 人，退休人员 3 人；年末其他人员4 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计215.22 万元，其中年初结转和结余15.3 万元，较2018年减少0.27 万元，下降1 %；本年收入合计 199.92万元，较2018年增加139.67万元，增长33 %，主要原因是：在我县召开了赣州市老年体育协会七届六次全委（扩大）会暨2018年年会和在我县举行了江西省2019年设区市老年体协主席门球赛。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入199.92万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计215.22 万元，其中本年支出合计199.48 万元，较2018年增加138.4 万元，增长28 %，主要原因是在我县召开了赣州市老年体育协会七届六次全委（扩大）会暨2018年年会和在我县举行了江西省2019年设区市老年体协主席门球赛；年末结转和结余 15.7 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出199.48 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为51.7 万元，决算数为 199.48万元，完成年初预算的 %。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为50.66万元，决算数为195.2万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.01万元，决算数为4.28万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.48 万元，其中：
（一）工资福利支出36.53万元。
（二）商品和服务支出109.14万元。
（三）对个人和家庭补助支出1.38万元。
（四）资本性支出52.44万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.6万元，决算数为1.5 万元，完成年初预算的93.75 %，决算数较2018年（减少）0.1万元，（下降）1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6 万元，决算数为 1.5万元，完成年初预算的93.75 %，决算数较2018年（减少） 0.1万元，下降1 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出161.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额52.46 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.46万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对全南县老年人体育协会1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出199.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，等级良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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