目 录
第一部分 县委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委信访局概况
一、部门主要职能
（一）受理、办理信访事项；
（二）承办上级机关转送、交办的信访事项；
（三）向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项；
（四）协调处理重要信访事项；
（五）检查、指导下级机关的信访工作；
（六）向信访人宣传法律、法规、规章和政策，提供信访咨询服务；
（七）分析、研究信访情况，提出完善政策和改进工作的建议；
（八）其他依法应当履行的职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即信访局本级预算单位。
本部门2019年年末编制人数7人，其中行政编制5人，事业编制2人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计252.65万元，其中年初结转和结余13.57万元，较2018年增加2.15万元，增长18.83%；本年收入合计239.08万元，较2018年增加30.14万元，增长14.43%，主要原因是：信访事务增加，所需工作经费增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入239.08万元，占94.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计252.65万元，其中本年支出合计201.19万元，较2018年减少5.61万元，下降2.71%，主要原因是：人员退休，工资福利支出较去年降低；年末结转和结余51.45万元，较2018年增加37.88万元，增长279%，主要原因是：信访工作经费上级下拨时间较晚，未能及时使用。
本年支出的具体构成为：基本支出201.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为116.378万元，决算数为201.19万元，完成年初预算的173%。其中：
（一）（一）一般公共服务支出年初预算数为115.36万元，决算数为191.72万元，完成年初预算的166%，主要原因是：信访工作开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.02万元，决算数为9.48万元，完成年初预算的929%，主要原因是：费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出201.19万元，其中：
（一）工资福利支出137.68万元，较2018年减少14.96万元，下降9.8%，主要原因是：人员退休，工资福利支出较去年降低。
（二）商品和服务支出61.97万元，较2018年增加8.4万元，增长15.7%，主要原因是：随着工作量增加，办公用品消耗量增大了很多。
（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，较2018年增加0.97万元，增长167%，主要原因是：人员调整。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：未采购办公用品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.15万元，完成年初预算的65.15%，决算数较2018年减少0.65万元，下降23.21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.15 万元，完成年初预算的65.15%，决算数较2018年减少0.65万元，下降23.21%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节省开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是：我局无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我局无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出61.97万元，较年初预算数增加52.79 万元，增长575%，主要原因是：搬至新办公场所，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的18.4%。
组织对“信访应急资金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，县委信访局严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“信访应急资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访应急资金” 项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好了信访人的劝返工作及下到乡镇、村、组做好重点人员、特殊群体的协调、化解、稳控工作和督导工作。二是确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。三是协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。四是2019年继续了保持全省、全国“三无县”荣誉称号。
项目支出绩效目标自评表见附件2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件
附件2：2019年项目支出绩效目标自评表
2020年9月30日
