全南县乡镇卫生院2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县乡镇卫生院概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县乡镇卫生院概况

一、部门主要职能

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括: 南迳镇中心卫生院、龙源坝镇中心卫生院、陂头镇中心卫生院、社迳乡中心卫生院、金龙镇卫生院、金龙镇木金卫生院、城厢镇小慕卫生院、大吉山镇卫生院、大吉山镇乌桕坝卫生院、中寨乡卫生院、陂头镇竹山卫生院、龙下乡卫生院、南迳镇大庄卫生院

本部门2019年年末实有人数320人，其中在职人员320人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5378.96万元，其中年初结转和结余1176.49万元，较2018年减少47.65万元，下降3.89%；本年收入合计4202.46万元，较2018年增加9.45万元，增长0.23%，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4116.91万元，占97.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入85.55万元，占2.04 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5378.96万元，其中本年支出合计4587.20万元，较2018年增加346.54万元，增长8.17%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余791.76万元，较2018年减少384.73万元，下降32.70%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4587.2万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3612.17万元，决算数为4501.65万元，完成年初预算的124.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为3612.17万元，决算数为4501.65万元，完成年初预算的124.62%，主要原因是：支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4501.65万元，其中：

（一）工资福利支出2007.89万元，较2018年增加531.89  万元，增长36.04%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出2127.69万元，较2018年增加1765.55万元，增长487.53%，主要原因是：支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出24.45万元，较2018年减少308.48万元，下降92.66%，主要原因是：相关支出减少。

（四）资本性支出341.62万元，较2018年增加341.62万元，增长100%，主要原因是：购置了设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65.69万元，决算数为47.41万元，完成年初预算的72.17%，决算数较2018年增加2.98万元，增长6.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.02万元，决算数为15.11万元，完成年初预算的88.78%，决算数较2018年减少0.63万元，减少4.00%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：相关开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.3万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为28.67万元，决算数为32.3万元，完成年初预算的112.66%，决算数较2018年增加3.61万元，增长12.58%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：相关开支增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额260.5万元，其中：政府采购货物支出230.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.6万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我部门未开展2019年绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县乡镇卫生院.XLS