全南县人民法院2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

     八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和赣州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法决定国家赔偿；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，即全南县人民法院。

本部门2019年年末实有人数104 人，其中在职人员52 人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员35人；年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1906.04万元，其中年初结转和结余 497.23 万元，较2018年减少843.49万元，下降30.67 %；本年收入合计1408.81万元，较2018年减少617.57 万元，下降30.47 %，主要原因是：2018年项目资金支出较多，审判大楼装修工程等项目按进度付款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1408.71万元，占100 %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1906.04万元，其中本年支出合计1783.64万元，较2018年减少468.66万元，下降20.8 %，主要原因是：2019年比2018年项目资金支出要少；年末结转和结余122.4万元，较2018年减少374.83万元，下降75.38%，主要原因是：公用经费支出增加，存款较少。

本年支出的具体构成为：基本支出1783.64万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.81 万元，决算数为1408.81万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 1668.11 万元，决算数为 1668.11 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：做到科学精准编制预算，收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783.64万元，其中：

（一）工资福利支出1008.64万元，较2018年减少140.5万元，下降12.26%，主要原因是：奖励性工资有所减少。

（二）商品和服务支出515.65万元，较2018年增加174.57  万元，增长51.18 %，主要原因是：新的审判办公大楼启用以来，能源资源和办公用品消耗增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.61万元，较2018年减少1.65 万元，下降10.81%。

（四）资本性支出245.74万元，较2018年增加127.21万元，增长107.32%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.5万元，决算数为37.39万元，完成年初预算的69.88%，决算数较2018年减少3.82万元，下降9.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为3.05万元，完成年初预算的30.05 %，决算数较2018年减少5.61万元，下降64.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，更加严格控制接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出34.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为43.5万元，决算数为34.34万元，完成年初预算的78.94%，决算数较2018年增加1.79万元，增长5.4%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆维修费用增加和派车里程数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出761.38万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额122.88万元，其中：政府采购货物支出74.68万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出48.2万元。授予中小企业合同金额122.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 21.5 万元，占政府采购支出总额的17.49%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4 个，二级项目0个，共涉及资金88.76 万元。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县人民法院

2019年绩效目标自评表（全南法院）-副本20201222095300