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妇幼保健院2019年度部门决算公开

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全南县妇幼保健院2019年度部门决算

   

第一部分妇幼保健院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

全南县妇幼保健院主要工作职责:为全县妇女儿童提供保健、疾病诊治,计划生育,基本、重大公共卫生服务

二、部门基本情况

    全南县妇幼保健院共有预算单位1个。編制人数28,(其中:行政编制0人、全补助事业编制28人、自收自支事业编制0 人;实有人数28);在职人数116,包括行政人员0 人、全补助事业人员28人、自收自支事业人员88;退休人员25.

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 2622万元,其中年初结转和结余 3961万元,较2018年(减少) 8300.77万元,下降316 %;主要原因是:中西医结合医院建设项目支出数较大

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 225.4万元,占 8.5 %;事业收入 2371.4万元,占 90.4 %;

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 5204.2   万元,其中本年支出合计 5204.2  万元,较2018年减少 1570.22万元,下降30  %,主要原因是:中西医结合医院建设初期投入较大,本年度项目支出逐渐平稳;年末结转和结余 1231.3万元,较2018年减少2741.63  万元,下降69  %,主要原因是:中西医结合医院建设初期投入较大,本年度项目支出逐渐平稳

本年支出的具体构成为:基本支出2473.8万元,占47.5  %;项目支出2730.4   万元,占 52.5  %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 5075.6  万元,决算数为5204.2  万元,完成年初预算的 102.5 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为   5075.6万元,决算数为5204.2  万元,完成年初预算的 102.5 %,主要原因是:基本完成

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无公共安全支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2345.2万元,其中:

(一)工资福利支出 1147.4  万元,较2018年增加839.58万元,增长272.7  %,主要原因是:以前年度只含基本工资,本年度含五险一金及其他津补贴

(二)商品和服务支出 1186.5  万元,较2018年增加 1176.95万元,增长 123.24 %,主要原因是:2018年度决算中商品和服务支出只含三公经费,本年度含所有服务支出

(三)对个人和家庭补助支出 11  万元,较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 100 %,主要原因是:2018年无此数据

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14  万元,决算数为 10.5万元,完成年初预算的 75 %,决算数较2018年增加 2.48万元,增长30.9  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此公务费

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为 2.5万元,完成年初预算的50 %,决算数较2018年增加1.3万元,增长107 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因公务需要导致接待人数增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.96万元,其中公务用车购置年初预算数为9万元,决算数为 7.96万元,完成年初预算的88.4 %,决算数较2018年增加 1.12万元,增长14.07  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因业务需要接送患者数量增加

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。车辆主要是救护车

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3个,组织对四术并发症”、“孕前优生“婚检“3个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出 69.72万元。

四术并发症项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,四术并发症项目绩效自评得分为 95分。四术并发症项目全年预算数为23万元,执行数为13.8万元,完成预算的 60 %。主要产出和效果:2019年全县综合节育措施率达80.2%,全县出生率达10.68‰,落实节育措施育龄群众满意率达93%发现的问题及原因:1.在深化内部管理,促进改革创新方面,观念还没有完全转变。2.增收节支的空间还有待进一步挖掘。3.各部门的工作执行力还有待提高。

下一步改进措施:这些问题都需要我们引起重视,需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。

  四术并发症项目绩效自评综述从监控情况来看,我院基本按照绩效要求进行工作,争取在以后的工作中更进一步。

    

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县妇幼保健院