中共全南县委机构编制委员会办公室2019年
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据《中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室关于印发<全南县机构改革实施方案>的通知》（全办发〔2019〕2号）精神，制定本规定。县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。
（一）综合股（监督检查股）。负责文电、会务、保密、机要、财务、组织人事、离退休干部管理服务、档案、后勤等机关日常运转和综合协调工作；负责机关党务、政务工作的组织协调、对外联络和接待工作；承担本部门的综治信访以及公共节能等工作；负责牵头全办绩效管理及考核工作；负责全县行政事业单位管理体制和机构改革方案、部门工作总结等综合性文稿起草；完成上级交办的其他工作。
负责县委编委、县委编办议定事项及重要工作落实的督查督办工作；负责监督检查全县各级机关事业单位机构编制执行情况。
（二）机构编制管理股。审核全县机关事业单位“三定”规定；审核县有关机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批；负责草拟县委编委会议决议，组织落实会议的各项决定；负责机构编制实名制系统管理，办理人员上下编手续；指导、督促、检查全县行政事业单位增人核编等制度的贯彻执行；负责全县机关事业单位养老保险制度改革、公车改革等机构编制人员审核工作；负责全县机关事业单位机构编制统计和年报工作；负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；指导、推进全县机关事业单位政务和公益中文域名注册工作；负责全县事业单位设立、变更、注销登记和年度检验以及证书的发放管理，事业单位登记档案保管工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):全南县事业单位登记管理中心
本部门2019年年末编制人数8名，其中行政编制5名，保留工勤编制1名。事业编制2名；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年部门决算表
（见附件）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计82.75万元，其中上年结转和结余0.14万元；本年收入合计83.23万元，较上年减少14.3%，主要原因是：收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入82.75万元，占99.61%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.39%。（含附属单位上缴收入）、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计83.22万元，其中本年支出合计83.05万元，较上年增长20.47%，主要原因是：收入减少。
年末结转和结余0.17万元，较上年增加13%。
本年支出的具体构成为：基本支出82.78万元，占99.66%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.28万元，占0.34%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为68.37万元，决算数为104.65万元，完成年初预算的121.72.1%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0.17万元，预决算差额-0.17万元。预决算差异的主要原因是：工资增加，开支增大。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为67.98万元，决算数为82.77万元，完成年初预算的117.8%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出57.98万元，较上年增长19.6%，主要原因是：工资增加，开支增大。商品和服务支出24.5万元，较上年增长9.3%，主要原因是：工资增加，开支增大。对个人和家庭补助支出0.28万元，较上年下降0.62%，主要原因是：。其他资本性支出0万元，较上年增长0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.23万元，其中：
（一）工资福利支出57.97万元，较上年下降7.6%，主要原因是：收入减少。
（二）商品和服务支出24.5万元，较上年下降2.3%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，较上年下降0.62%，主要原因是：节约开支
（四）其他资本性支出0万元，较上年增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.68万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的52%，决算数较上年下降19.6%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.68万元，完成预算的52%，决算数较上年下降19.6%。主要原因是：控制三公开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019 年度机关运行经费支出83.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少5.45万元;下降6.1%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金 17.3万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“审改办经费”等4个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 17.3 万元。从监控情况来看，完全符合要求。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.3万元。从评价情况来看，能达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开及项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
