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皮防所2019年部门决算公开

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全南县皮防所2019年度部门决算

   

第一部分全南县皮防所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县皮防所部门概况

一、部门主要职能

1.承担皮肤病、性病、麻风病等疾病的疫情监测与防治。

2.开展皮肤病、性病、麻风病的医疗与康复工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,退休人员14人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 216.49万元,其中年初结转和结余 0万元,较2018年增加15.2万元,增长7.8 %;本年收入合计 216.49万元,较2018年增加 15.2万元,增长7.8 %,主要原因是:积极开展各项医疗业务、全面提高医疗业务质量

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 112.27万元,占51.8 %;事业收入104.22万元,占48.2 %.  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计216.49  万元,其中本年支出合计 216.49万元,较2018年增加15.2万元,增长7.8 %,主要原因是:事业支出增加.

本年支出的具体构成为:基本支出 216.49  万元,占 100 %;项目支出 0万元.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 99.73  万元,决算数为 112.27万元,完成年初预算的 112.6 %.其中:社会保障和就业支出为3.06万元;卫生健康支出为109.21万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.27  万元,其中:

(一)工资福利支出 97.74  万元,较2018年增加10.6  万元,增长12.16 %,主要原因是:工资福利增加

(二)商品和服务支出12.53万元,较2018年减少 3.6万元,下降 22.3 %,主要原因是:厉行节约,开源节流

(三)对个人和家庭补助支出 2万元,较2018年增加0.73  万元,增长57.4 %,主要原因是:独生子女奖励人数增加

(四)资本性支出 0万元,较2018减少0.49  万元,下降100 %,主要原因是:2019年没有进行政府采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  4.5万元,决算数为 1.23万元,完成年初预算的 27.33 %,决算数较2018年减少1.52万元,下降55.27  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.88万元,完成年初预算的44 %,决算数较2018年增加0.04万元,增长4.76  %。(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.35万元公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元,决算数为 0.35万元,完成年初预算的14 %,决算数较2018年减少 1.55万元,下降81.58  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度没有此项预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门2019年度进一步控制了麻风病的流行,有效消除了麻风病的危害;有效保障了职工基本工资和各项福利收入。麻风病防治工作投入资金5万元;基本支出金额205.4万元。

第四部分名词解释

  

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县皮防所