全南县公务用车服务中心2019年度

部门决算

目    录

第一部分  公务用车服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  公车服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责我县公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

（三）会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

（四）负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

（五）负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

（六）负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

（七）负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

（八）负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

（九）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县公务用车服务中心。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员2人，离休人员  0人，退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度入总计792.1万元，较2018年增加 313.36万元，主要原因是：国有资产出租公车服务费收入增加，上年度非税收入今年拨付结清。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入792.1万元，占  100%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计789.22万元，其中本年支出合计   789.22万元；年末结转和结余2.88万元。较2018年减少0.48 万元，主要原因是：结清修理费用。

本年支出的具体构成为：基本支出789.22万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为789.22万元，决算数为789.22万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为789.22万元，决算数为789.22万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算数为2万元，决算数为1.64万元，完成年初预算的82%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出789.22万元，其中：

（一）工资福利支出400.44万元。

（二）商品和服务支出388.78万元。

（三）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为169.77万元，决算数为169.77万元，完成预算的100%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.97万元，决算数为1.97万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出325.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为325.39万元，决算数为325.39万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出789.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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