第一部分 全南县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县人民法院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县人民法院2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县人民法院概况

一、部门主要职责

全南县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和赣州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法决定国家赔偿；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，行政编制57名。其中，领导职数：院领导8名，部门主要负责人14名。实际在职人数53人，退休人员15人，遗属补助4人。

第二部分 全南县人民法院2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县人民法院收入预算总额为1287.31万元，其中:财政拨款收入950.51万元，其他收入336.8万元，较上年增加59.51万元,主要原因是工资福利支出增加、工资调标。

(二)支出预算情况

2019年全南县人民法院支出预算总额为1287.31万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1101.26万元，较上年增加230.2189万元，主要原因是工资福利支出增加，工资调标。包括工资福利支出583.03万元、商品和服务支出173.26万元、对个人和家庭的补助支出8.16万元。其他资本性支出336.8万元；项目支出186.05万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1279.51万元，较上年增加58.57万元，主要原因是工资福利支出增加、工资调标。社会保障和就业支出8.16万元，较上年增加1.3万元，主要原因是遗嘱生活补助提高和退休人员增加，项目支出186.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出583.03万元，较上年减少84.21万元，主要原因是在职人员减少，商品和服务支出173.26万元，较上年减少18.06万元，对个人和家庭的补助8.16万元，较上年减少4.3万元。其他资本性支出336.8万元；项目支出186.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县人民法院财政拨款支出预算950.51万元，具体支出情况是:公共安全支出942.35万元，社会保障和就业支出8.16万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算173.26万元，比2018年减少18.06万元，主要原因是在职人员减少。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排336.8万元，均为货物采购。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县法院占用国有资产总额790.36万元，其中：土地房屋及建筑物138.6万元，车辆11辆，年末价值156.94万元，其他固定资产494.82万元（包括办公设备93.77万元，办公家具111.43万元，其他设备289.62万元等）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金186.06万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排53.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费10万元,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费43.5万元，与上年相比持平。

第三部分 全南县人民法院2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1：2019年部门预算公开表(市县）

附件2：2019年预算绩效目标申报表