全南县委党校

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 党校2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  党校概况

一、部门主要职责

按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即党校为本级预算单位，编制人数13人，实有人数10人，其中参照公务员管理10人，工勤0；退休人员6人。遗属补助6人

第二部分 党校2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年县委党校预算总额为162.35万元，其中财政拨款收入153.96万元。非税收入8.39万元。

（二）支出预算情况

2019年县委党校预算支出总额为162.35万元，其中：

按支出项目类别：基本支出114.77万元，包括：工资福利支出91.86万元，商品和服务支出12.12万元，对个人和家庭的补助支出5.75万元（较上年减6万元）；其他资本性支出5.04万元；项目支出47.58万元.

按支出功能科目划分: 教育支出156.6万元，社会保障和就业支出5.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出91.86万元，商品和服务支出12.12万元，对个人和家庭的补助支出5.75万元, 其他资本性支出5.04万元；项目支出47.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县委党校财政拨款支出预算总额153.95万元。具体支出情况是：教育支出148.92万元，社会保障和就业支出5.03万元。

1. 政府性基金情况

   本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 机关运行经费等重要事项的说明

   2019年县委党校的公用经费总额12.12万元，主要原因是人员经费调标。

3. 政府采购情况

   2019年政府采购总额5.04万元. 物货采购预算5.04万元。

   （七）国有资产占用情况

   截止2018年12月31日，全南县党校占用国有资产总额802.36万元，其中：土地房屋及建筑物33.04万元，，其他固定资产11.43万元（包括办公设备5.9万元，办公家具5.53万元，其他设备0万元等）。

   （八）绩效目标设置情况

   2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元。

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

   2019年县委党校“三公”经费年初安排3万元。其中：

   因公出国（境）费0万元。

   公务接待费3万元，与上年持平

   公务用车运行维护费0万元。

   第三部分  党校2019年部门预算表

   共有8张表（详见附表）。

   第四部分  名词解释

   一、收入科目

   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   二、支出科目

   （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

                               党校

   2018年12月31日