第一部分政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 政协办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 政协办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  政协办概况

一、部门主要职责

县政协机关主要工作职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；认真贯彻人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施；负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作；组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责宣传报道，处理群众来信来访、反映社情民意；组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动，总结、推广政协工作情况和经验

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数15人，其中：行政编制人数12人，参公编制人数3人；实有人数26人，其中：行政在职人数22人，事业编1人，参公在职人数3人；离休人员1人；退休人员19人，遗属5人。

第二部分  政协办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年政协办收入预算总额为 470.24万元，其中:财政拨款收入446.55万元，其他非税收入23.69万元。较上年增加了161.02万元，主要原因为人员工资、公用经费调标。

(二)支出预算情况

2019年政协办支出预算总额为470.24万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出399.66万元，较上年增加了107.12万元，增加的主要原因为人员工资经费调标，包括工资福利支出254.15万元，较上年增加了61.71万元、商品和服务支出124.87万元，较上年增加了61.14万元、对个人和家庭的补助20.64万元，较上年减少了14.04万元；项目支出70.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.96万元，社会保障和就业支出18.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出254.15万元、商品和服务支出124.87万元、对个人和家庭的补助20.64万元；项目支出70.58万元.

(三)财政拨款支出情况

2019年政协办财政拨款支出预算470.24万元，具体支出情况是:一般公共服务支出451.96万元，社会保障和就业支出18.28万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算124.87万元，比2018年增加61.14万元，主要原因是机关人员公用经费增加。

(六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排19.13万元。均为货物采购。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排21万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费13万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费8万元，与上年持平。

第三部分 政协办2019年部门预算表

2019年预算报表（点击查看）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政协事务支出：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

      政协办2019预算绩效目标申报表