第一部分 信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信访局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 信访局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、部门主要职责

县信访局是主管信访工作的县委、县政府组织部门，主要职责是：

（一）受理、办理信访事项；

（二）承办上级机关转送、交办的信访事项；

（三）向本级、下级国家机关及其工作部门或者其信访工作机构交办、转送信访事项；

（四）协调处理重要信访事项；

（五）检查、指导下级机关的信访工作；

（六）向信访人宣传法律、法规、规章和政策，提供信访咨询服务；

（七）分析、研究信访情况，提出完善政策和改进工作的建议；

（八）其他依法应当履行的职责。

二、部门基本情况

信访局共有预算单位1个。编制人数8人,其中:行政编制6人、全部补助事业编制2人;实有人数11人，在职人数8人,包括行政人员8人，退休人员3 人。

第二部分 信访局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年信访局收入预算总额为116.38万元，其中:财政拨款收入104.65万元。其他非税收入11.73万元,较上年增加8.25万元。主要原因是人员增加。

(二)支出预算情况

2019年信访局支出预算总额为116.38万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出85.38万元，包括工资福利支出67.38万元（较上年增加6.18万元，主要原因是人员增加）、商品和服务支出12.38万元（较上年增加2.75万元，主要原因是人员增加）、对个人和家庭的补助1.02万元（较上年增加0.22万元，主要原因是人员增加），其他资本性支出4.6万元；项目支出31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出115.36万元，社会保障和就业支出1.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出67.37万元，商品和服务支出12.38万元，对个人和家庭的补助1.02万元,其他资本性支出4.6万元,项目支出31万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年信访局财政拨款支出预算104.65万元，具体支出情况是:一般公共服务支出103.97万元, 社会保障和就业支出0.68万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算9.18万元，较2018年减少0.46万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排4.6万元，均为货物采购。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县信访局占用国有资产总额22.82万元，其中：办公设备5.78万元，办公家具6.35万元，其他设备10.69万元。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金31万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排3.3万元。其中:

公务接待费3.3万元,较2018年减少0.1万元。

第三部分 信访局2019年部门预算表

共有8张表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

附件：2019年预算绩效目标申报表（信访局）