全南县接待办

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 接待办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 接待办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 接待办概况

一、部门主要职责

全南县接待办主要负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定；承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人。中央、国家机关各部委办领导及其团组。来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组，应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作；负责编制和落实接待方案、接待手册、工作细则；完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，县接待办公室为是由县委办公室、县政府办公室共同领导的正科级建制单位，参照公务员管理的事业单位，经费管理方式为全额拨款，共有编制3名，2017年末实有工作人员正科领导1名，聘用人员4名。

第二部分 接待办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年接待办收入预算总额为98.28万元，其中:财政拨款收入89.83万元，其他非税收入8.45万元。较上年增加了2.55万元，增加的主要原因为工资调标增资。

(二)支出预算情况

2019年接待办支出预算总额为98.28万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出18.28万元，较上年增加了3.55万元，增加的主要原因为工资调标，包括工资福利支出15.84万元，较上年增加了2.68万元、商品和服务支出1.44万元，较上年减少了0.04万元、对个人和家庭的补助0万元，较上年减少了0.09万元，减少的主要原因为住房公积金已调至到工资福利里支出；其他资本性支出1万元；项目支出80万元，都为商品和服务支出80万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出98.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出15.84万元，商品和服务支出81.44万元，其他资本性支出1万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年接待办财政拨款支出预算89.83万元，具体支出情况是:一般公共服务支出为89.83万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算1.44万元，比较上年减少了0.04万元，主要原因是公用经费调标。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排1万元。为政府采购货物预算。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县接待办占用国有资产总额1.79万元，其中：办公设备1.79万元。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金80万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排80万元。

第三部分 接待办2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

接待办 2019年绩效目标申报表