全南县政府办

2019年部门预算草案编制说明

第一部分政府办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分政府办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分政府办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 政府办概况

一、部门主要职责

（一）办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，并提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十）负责全县政府系统信息工作，对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。

（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，并负责办公室机关人事管理工作。

（十二）统筹规划县政府的规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定工作计划，报经县政府批准后组织实施，并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件；审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件，并向县政府提出书面审查意见。

（十三）承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作，并受县政府委托提出修改意见或建议；承办县政府规范性文件报市政府备案工作；承办各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承办县政府规范性文件的解释工作；组织清理、汇编县政府规范性文件。

（十四）拟订行政执法监督工作方案；参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查；协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；核发管理和监督使用行政执法证件；研究行政机关依法行政中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；会同有关部门治理公路“三乱”工作，并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作；承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流；提供政府法制信息、咨询服务；组织指导政府法制培训和考核工作。

（十五）贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。

（十六）及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态，办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡（镇）、县政府各部门联络畅通；办理县政府应急管理决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示；负责协调和督促检查各乡（镇）、县政府各部门应急管理工作；负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案，协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设，指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府领导处置突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

（十七）办理县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

政府办共有预算单位1 个，编制人数48人，其中:行政编制43 人、全部补助事业编制5 人、自收在职人数46人,包括行政人员21人、全部补助事业人员9人。退休人员15人。长赡1人。

第二部分 政府办2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年政府办收入预算总额553.09万元，其中:财政拨款收入512.26万元，其他非税收入40.82万元。较上年增加了2.8万元，主要原因为机关人员工资、公用经费增加。

(二)支出预算情况

2019年政府办支出预算总额为553.09万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出489.09万元，较上年减少了23.2万元，增加的主要原因为科目调整，放在项目支出科目，包括工资福利支出276.81万元,较上年减少了19.75万元、商品和服务支出200.32万元,较上年减少了6.32万元、对个人和家庭的补助6.95万元,较上年减少了2.14万元、其他资本性支出5万元；项目支出64万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出546.14万元，社会保障和就业支出6.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出276.81万元，商品和服务支出200.32万元，对个人和家庭的补助6.95万元，其他资本性支出5万元；项目支出64万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算512.26万元，一般公共服务支出507.79万元，社会保障和就业支出4.47万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算200.32万元，较上年减少了6.32万元，主要原因是公用经费减少。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排5万元,均为货物采购。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县政府办占用国有资产总额663.28万元，其中：土地房屋及建筑物258.4万元，车辆11辆，年末价值94.9万元，其他固定资产309.98万元（包括办公设备65.2万元，办公家具45.3万元，其他设备199.48万元等）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金27.4万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排84万元。其中:

公务接待费68万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费16万元，与上年持平。

第三部分 政府办2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政府办公厅（室）事务支出：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）事务方面的支出。

2019年部门预算公开表(政府办）

政府办2019年绩效目标申报表