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全南县工商业联合会2020年度部门决算公开

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第一部分全南县工商联部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县工商联部门概况

一、部门主要职能

(一)工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

(二)工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等;参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县工商联本级。

本部门2020年年末实有人数6人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员3人;年末其他人员1人;年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

    见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计27.16万元,其中年初结转和结余1.24万元,较2019年增加0.03万元,增长2.48%;本年收入合计27.16万元,较2019年减少10.03万元,下降26.97%,主要原因是:正常人员变动,有职工调入、退休。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入27.16万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计27.15万元,其中本年支出合计27.19万元,较2019年减少10.01万元,下降36.87%,主要原因是:正常人员调资,政府性奖励计发调整;年末结转和结余1.26万元,较2019年增加0.02万元,增长1.61 %,主要原因是:正常单位经费波动。

本年支出的具体构成为:基本支出27.15万元,占100%;项目支出 0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为27.19万元,决算数为27.16万元,完成年初预算的 100.11 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为27.19万元,决算数为27.16万元,完成年初预算的100.11%,主要原因是:正常人员调资,政府性奖励计发调整,招商引资工作经费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.15万元,其中:

(一)工资福利支出18.44万元,较2019年减少10.56万元,下降36.41 %,主要原因是:正常人员调资,政府性奖励计发调整。

(二)商品和服务支出6.04万元,较2019年减少0.78万元,下降11.44%,主要原因是:人员变动。

(三)对个人和家庭补助支出1.17万元,较2019年减少0.18万元,下降13.34 %,主要原因是:人员变动。

(四)资本性支出1.5万元,较2019年增加1.5万元,增长100 %,主要原因是:2020年增加了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.27万元,完成预算的27.84%,决算数较2019年减少0.07万元,下降20.59 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.27  万元,完成预算的27.84%,决算数较2019年减少0.07万元,下降20.59 %,主要原因是正常公务开支变动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是,全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是,年末公务用车保有辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少0.78万元,降低11.4 %,主要原因是:人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金27.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100  %   

组织对“一般公共预算项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27.15万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“一般公共预算项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看2020年工商联整体支出绩效评价项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 2020年工商联整体支出绩效评价项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.19万元,执行数为27.16万元,完成预算的100.11%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“一般公共预算项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“一般公共预算项目”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为  27.19万元,执行数为27.16万元,完成预算的100.11%。项目绩效目标完成情况:一是维持单位正常运行;二是服务联系非公企业。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年工商联整体支出绩效评价项目绩效自评综述:

一、预算编制(总分值24分,评价得分24分)

1、部门预算自评得10

2、绩效目标自评得6

3、年初预算到位率自评得8

二、预算执行评价(总分值46分,评价得38分)

1、预算完成率自评得5   

2、执行进度率自评得10

3、结转结余资金控制率自评得6

4、公用经费控制率自评得6

5、专项资金预算下达及时率自评得0

6、三公经费控制率自评得6

7、政府采购预算执行自评得5

三、预算管理评价(总分值20分,评价得分20分)

四、履职效果(总分值10分,评价得分8分)

五、部门履职及履职效益情况。

本单位根据国家有关财经法律法规和实际情况,成立了专门的财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,按规定公开预决算信息。

根据发现的主要问题及原因:本部门没有专项资金预算,下达及时率为零。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支

出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


全南县工商业联合会

附3:2020年度项目支出绩效目标自评表