第一部分工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分工商联2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分工商联概况

一、部门主要职责

全南工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，县政府管理非公有制经济的助手，其主要职能是：参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商界人士专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承担全南县非公经济组织党工委的日常事务。

承办县委、县政府和有关部门委托的其他工作事项。

二、部门基本情况

县工商联包含预算单位1个，机关编制数3人，实有人数3人，2人为在职行政人员，1人为实习生，其中：主席1人，副主席兼秘书长1人，实习生1人，内设一个办公室，负责工商联工作的事务，退休人员3人。

第二部分工商联2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年工商联收入预算总额为34.19万元，其中:财政拨款收入26.89万元，其他收入7.3万元。

(二)支出预算情况

2020年工商联支出预算总额为34.19万元,较上年度减少1.17万元，主要原因为人员调出。其中:

按支出项目类别划分：基本支出27.19万元，包括工资福利支出17.28万元、商品和服务支出7.24万元、对个人和家庭的补助1.17万元、其他资本性支出1.5万元；项目支出7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出33.02万元、社会保障和就业支出1.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出17.28万元，商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助1.17万元，其他资本性支出1.5万元，项目支出7万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年工商联财政拨款支出预算26.89万元，具体支出情况是:一般公共服务支出26.06万元，社会保障和就业支出0.83万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年工商联财政拨款支出预算机关运行经费为2.7万元,较上年减少0.64万元，主要原因为人员调出，相应的减少了公用经费。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排1.5万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，全南县工商联占用国有资产总额1.4万元，其中：办公设备0.3万元，办公家具0.3万元，其他设备0.8万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排0.97万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.97万元,比上年减少了0.03万元。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分工商联2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

      附件1：2020年工商联预算公开表

      附件2：2020年工商联预算绩效目标申报表