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全南县政协办2020年部门预算草案编制说明

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第一部分 政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 政协办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分 政协办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 政协办概况

一、部门主要职责

县政协机关主要工作职责:贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规;认真贯彻人民政协《章程》和各项规定;研究拟订机关工作各项制度和工作计划,并组织实施;负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作;组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责宣传报道,处理群众来信来访、反映社情民意;组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动,总结、推广政协工作情况和经验

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,编制人数17人,其中:行政编制人数12人,工勤编制人数3人,事业编制数2人;实有人数24人,其中:行政在职人数20人,事业编1人,工勤在职人数3人;离休人员1人;退休人员21人,遗属4人。

第二部分 政协办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年政协办收入预算总额为465.53万元,其中:财政拨款收入444.75万元,其他收入20.78万元。较上年增加10.39万元,主要原因为工资调标增加工资福利支出

(二)支出预算情况

2020年政协办支出预算总额为465.53万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出404.15万元较上年增加10.39万元其中工资福利支出250.62万元较上年增加0.45万元)、商品和服务支出135.08万元较上年增加了21.01万元)、对个人和家庭的补助18.45万元较上年减少1.69万元;项目支出61.38万元(均为商品和服务支出)

按支出功能科目划分:一般公共服务支出442.76万元,社会保障和就业支出22.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出250.62万元商品和服务支出135.08万元对个人和家庭的补助18.45万元项目支出61.38万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年政协办财政拨款支出预算444.75万元,具体支出情况是:一般公共服务支出426.30万元,社会保障支出18.45万元

()政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算114.30万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排5.63万元,均为办公用品采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,政协办单位占用国有资产总额215.64万元,其中:土地房屋及建筑物67.62万元,专用设备5.65,通用设备132.30,办公家具10.07万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金 61.38万元。

二、2020“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排21万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元

公务接待费13万元,与上年持平

公务用车购置及运行维护费8万元,与上年持平。

第三部分 政协办2020年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二)其他政协事务支出:反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

    附件:2020年部门预算公开表

2020年预算绩效目标申报表